部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00067 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区农业综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2023-00067 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农业综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区农业综合行政执法支队
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义，统一行使种子、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动植物防疫、植物新品种保护、种畜禽、动物诊疗、生猪屠宰、渔业、农业机械、农村村民宅基地等农业农村领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。
（二）机构设置
重庆市永川区农业综合行政执法支队为重庆市永川区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构，加挂重庆市永川区动物卫生监督所牌子。根据职责，设5个内设机构：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计825.13万元，支出总计825.13万元。收支较上年决算数减少110.58万元，下降11.8%，主要原因坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。收入减少110.58万元，年初结转和结余减少40.8万元；基本支出减少36.78万元，主要原因坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。项目减少73.9万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
2.收入情况。2022年度收入合计825.31万元，较上年决算数减少110.58万元，下降11.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。其中：财政拨款收入825.13万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计825.13万元，较上年决算减少110.58万元，下降11.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。其中：基本支出732.78万元，占89.0%；项目支出92.36万元，占11.0%；
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计825.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少110.58万元，下降11.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入825.13万元，较上年决算数减少110.58万元，下降11.8%。主要原因是减人减资。较年初预算数减少249.05万元，下降23.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出825.13，较上年决算数减少110.58万元，下降11.8%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少249.05万元，下降23.2%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出114.79万元，占13.9%，较年初预算数减少10.04万元，减少8.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，3名人员退休。
（2）卫生健康支出37.95万元，占4.6%，较年初预算数增加0.48万元，增长1.3%，主要原因是增加了公务员医疗补助。
（3）农林水支出627.89万元，占76.1%，较年初预算数减少237.25万元，下降27.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（4）住房保障支出44.5万元，占5.4%，较年初预算数减少2.2万元，下降4.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减人减资相应减少住房保障缴费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出825.13万元。其中：人员经费602.95万元，较上年决算数减少4.44万元，下降0.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
人员经费用途主要包括工资、医疗保险、养老保险、职业年金、其他医疗、住房公积金。公用经费129.83万元，较上年决算数减少32.31万元，下降20.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计17.54万元，较年初预算数减少0.16万元，下降0.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，严格控制接待人数和批次。与上年支出数相比，基本持平。较上年支出数减少17.25万元，下降49.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，去年购置了一辆执法公务车，维修次数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费10.97万元，主要用于加油、过路过桥、洗车、停车、维修维护、年审等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.3%，较上年支出数减少23.82万元，下降68.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，去年购置了一辆执法公务车，维修次数减少。
公务接待费6.56万元，主要用于接待农业农村部、长江巡航处、市农业农村委、市执法总队检查指导工作，各区县农业执法支队交流学习、交叉检查等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。与上年决算数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待205批次821人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费10.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数减少0.52万元，下降61.4%，主要原因是疫情原因取消了会议次数。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数减少4.23万元，下降61.6%，主要原因是疫情减少了培训人数和次数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出129.82万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少32.32万元，下降20.0%，主要原因是疫情影响压减了公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位（我单位）对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出92.36万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈清秀 023-49802596
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
