部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00041 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 标题： | 重庆市永川区种子推广站2020年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00041 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-31 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区种子推广站2020年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
落实种子政策；农作物新品种展示试验示范；种子质量鉴定；种子信息收集；植物病虫害防控；执行强农惠农政策。
（二）机构设置
重庆市永川区种子管理站更名为重庆市永川区种子推广站，为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区种子推广站是重庆市永川区农业农村委员会下属的二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计10,158.78万元，支出总计10,158.78万元。收支较上年决算数增加9,632.57万元、增长 1830.6%，主要原因是增加中央农业生产发展资金-耕地地力保护和种粮大户补贴及农业资源与生态保护-农药减量增效等项目资金。
2.收入情况。2020年度收入合计10,002.22万元，较上年决算数增加9,503.19万元，增长1904.3%，主要原因是增加中央农业生产发展资金-耕地地力保护和种粮大户补贴及农业资源与生态保护-农药减量增效等项目资金。其中：财政拨款收入10,002.22万元，占100%。此外，年初结转和结余156.56万元。
3.支出情况。2020年度支出合计9,798.33万元，较上年决算数增加9,452.68万元，增长2734.8%，主要原因是增加中央农业生产发展资金-耕地地力保护和种粮大户补贴资金及农药包装废弃物处置资金等。其中：基本支出222.22万元，占2.3%；项目支出9,576.11万元，占97.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余360.45万元，较上年决算数增加179.89万元，增长99.6%，主要原因是增加了农业资源与生态保护资金等项目资金的结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10,158.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9,632.57万元，增长1830.6%。主要原因是增加中央农业生产发展资金-耕地地力保护和种粮大户补贴及农业资源与生态保护-农药减量增效等项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,002.22万元，较上年决算数增加9,503.19万元，增长1904.3%，主要原因是增加中央农业生产发展资金-耕地地力保护和种粮大户补贴及农业资源与生态保护-农药减量增效等项目资金。较年初预算数增加9,776.38万元，增长4328.9%，主要原因是中央和重庆市的项目资金都是年中追加的预算。此外，年初财政拨款结转和结余156.56万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,798.33万元，较上年决算数增加9,452.68万元，增长2734.8%，主要原因是增加中央农业生产发展资金-耕地地力保护和种粮大户补贴资金及农药包装废弃物处置资金等。较年初预算数增加9,572.49万元，增长4238.6%，主要原因是年中追加中央农业生产发展资金-耕地地力保护和种粮大户补贴资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余360.45万元，较上年决算数增加179.89万元，增长99.6%，主要原因是增加农业资源与生态保护资金等项目资金的结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出19.19万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（2）卫生健康支出10.31万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（3）农林水支出9,753.40万元，占99.5%，较年初预算数增加9,571.35万元，增长5257.3%，主要原因是增加中央农业生产发展资金-耕地地力保护和种粮大户补贴及农业资源与生态保护-农药减量增效等项目资金。
（4）住房保障支出15.43万元，占0.2%，较年初预算数增加1.14万元，增长8%，主要原因是职工工资增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出222.22万元。其中：人员经费179.15万元，较上年决算数增加18.49万元，增长11.5%，主要原因是职工基本工资和超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费43.07万元，较上年决算数增加10.11万元，增长30.7%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计8.88万元，较年初预算数减少0.12万元，下降1.3%;较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我站严格按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费5.47万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是我站严格执行公车管理使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。
公务接待费3.41万元，主要用于业务技术指导和交流学习等接待用餐。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.6%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%。较年初预算和上年决算数下降的主要原因是我站严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待69批次537人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.18万元，较上年决算数减少1.78万元，下降35.9%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.66万元，较上年决算数减少1.22万元，下降64.9%，主要原因是受新冠疫情影响，减少了培训次数。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额266.90万元，其中：政府采购货物支出218.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.80万元。授予中小企业合同金额266.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.62万元，占政府采购支出总额的66.9%。主要用于采购农作物重大病虫害监测防控物资、农药包装废弃物回收处置服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金9680.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度较好，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
耕地地力保护种粮大户补贴 |
联系人及电话 |
郑伟/49382096 | ||||
|
主管部门 |
重庆市永川区农业农村委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区种子推广站 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
9195 |
总量 |
9195 |
总量 |
9194.64 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
9195 |
其中：财政资金 |
9195 |
其中：财政资金 |
9194.64 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
按国家和重庆市的政策兑付耕地地力保护和种粮大户补贴资金。 |
按国家和重庆市的政策，在规定时限前及时兑付了耕地地力保护和种粮大户补贴资金。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施 |
|
实际兑付农户数占应兑付农户数比例 |
100% |
100% |
100% |
是 |
否 |
||
|
耕地地力保护补贴资金发放时限 |
6月30日前 |
6月30日 |
100% |
是 |
否 | ||
|
种粮大户发展规模 |
≥267户 |
275户 |
100% |
是 |
否 | ||
|
种粮大户增收 |
≥10% |
10% |
100% |
是 |
否 | ||
|
秸秆露天焚烧 |
0次 |
0次 |
100% |
是 |
否 | ||
|
耕地质量 |
提升 |
质量持续好转，有机质提升 |
100% |
是 |
否 | ||
|
重大违规违纪 |
不发生 |
未发生 |
100% |
是 |
否 | ||
|
农民对政策满意度 |
≥90% |
90% |
100% |
是 |
否 | ||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：龙泽沛，023-49382036
渝公网安备50011802010123号
