部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00081 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区经济作物技术推广站2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00081 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区经济作物技术推广站2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行经济作物发展政策；调查、监测特色产业种质资源；开展经济作物技术推广服务；培育新型经济作物产业主体；指导标准化生产和产品加工。
（二）机构设置
重庆市永川区经济作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3313.87万元，支出总计3313.87万元。收支较上年决算数增加1124.81万元，增长51.38%，主要原因是有2022年的项目到2023年拨款，2023年项目拨款增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3313.87万元，较上年决算数增加1124.81万元，增长51.38%，主要原因是有2022年的项目到2023年拨款，2023年项目拨款增加。其中：财政拨款收入3313.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3313.87万元，较上年决算数增加1124.81万元，增长51.38%，主要原因有2022年的项目到2023年拨款，2023年项目拨款增加。其中：基本支出941.86万元，占28.42%；项目支出2372.01万元，占71.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是有2022年的项目到2023年拨款，2023年项目拨款增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3313.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1124.81万元，增长51.38%。主要原因是有2022年的项目到2023年拨款，2023年项目拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3313.87万元，较上年决算数增加1124.81万元，增长51.38%。主要原因是有2022年的项目到2023年拨款，2023年项目拨款增加。较年初预算数增加1040.75万元，增长45.79%。主要原因是增加了存量资金的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3313.87万元，较上年决算数增加1124.81万元，增长51.38%。主要原因是有2022年的项目到2023年拨款，2023年项目拨款增加。较年初预算数增加1040.75万元，增长45.79%。主要原因是增加了存量资金的支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出197.02万元，占5.95%，较年初预算数增加55.14万元，增长38.86%，主要原因是职业年金清缴增加。
（2）卫生健康支出48.37万元，占1.46%，较年初预算数减少2.48万元，下降4.88%，主要原因是有高级职称职工退休。
（3）农林水支出2842.17万元，占85.77%，较年初预算数增加826.09万元，增长40.98%，主要原因是增加了(2022年收回上级资金安排）永财农〔2023〕11号提前下达2021年市级农业专项资金预算（农业产业发展）等项目。
（4）商业服务业等支出162.00万元，占4.89%，较年初预算数增加162.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了2022年茧丝绸发展项目等项目。
（5）住房保障支出64.31万元，占1.94%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出941.86万元。其中：人员经费826.82万元，较上年决算数减少9.60万元，下降1.15%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助费等。公用经费115.04万元，较上年决算数减少21.87万元，下降15.97%，主要原因是经济下行，对公用经费进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.94万元，较年初预算数减少0.51万元，下降3.79%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少1.48万元，下降10.26%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费19.57万元，主要用于单位应急保障。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少1.48万元，下降27.01%，主要原因是厉行节俭，公务用车运行维护费减少。
公务接待费8.94万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.11%。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，与去年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待162批次1570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费56.94元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加0.50万元，增长11.11%，主要原因是根据业务需要召开会议。本年度培训费支出2.98万元，较上年决算数减少0.15万元，下降4.79%，主要原因是业务培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金237.01万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谢怀杰 023-49819279
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
