一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的法律、法规、方针、政策；指导农村法治建设；制定全区农业农村发展战略和农村经济社会发展规划；编制农田建设中长期规划和年度计划；研究拟定全区农业农村经济发展政策并监督检查；负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导新型农业经营主体、农业社会化服务体系建设与发展。

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理及安全生产工作。

负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和市级、区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责对全区农业农村工程建设项目招标投标交易活动实施监督。

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区农业农村委内设9个科室，包括：办公室、政策研究室、规划发展科、乡村振兴科、产业科（特色产业科）、农村宅基地管理科、农业生态环境科、安全应急管理科（农机科、行政审批科）、财务科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计18240.25万元，支出总计18240.25万元。收支较上年决算数增加6978.55万元，增长61.97%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计18240.25万元，较上年决算数增加6978.55万元，增长61.97%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。其中：财政拨款收入18240.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18240.25万元，较上年决算数增加6978.55万元，增长61.97%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。其中：基本支出792.09万元，占4.34%；项目支出17448.17万元，占95.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18240.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6978.55万元，增长61.97%。主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18240.25万元，较上年决算数增加6978.55万元，增长61.97%。主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，增加高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。较年初预算数减少10496.81万元，下降36.53%。主要原因是根据本单位所属下属单位的职能职责，分配相关项目资金给下属单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18240.25万元，较上年决算数增加6978.55万元，增长61.97%。主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加，增加高标准农田建设和乡村振兴等项目资金增加，以及新增农田宜机化改造项目资金。较年初预算数减少10496.81万元，下降36.53%。主要原因是根据本单位所属下属单位的职能职责，分配相关项目资金给下属单位。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出20.60万元，占0.11%，较年初预算数增加20.60万元，增长100.00%，主要原因是年中增加招商引资工作经费20.00万元和非公经济和社会组织党组织工作活动经费0.60元。

（2）社会保障与就业支出230.52万元，占1.26%，较年初预算数增加53.28万元，增长30.06%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加。

（3）卫生健康支出40.64万元，占0.22%，较年初预算数减少0.34万元，下降0.83%，主要原因是今年退休5人。

（4）农林水支出17923.34万元，占98.26%，较年初预算数减少10547.96万元，下降37.05%，主要原因是根据本单位所属下属单位的职能职责，分配相关项目资金给下属单位。

（5）住房保障支出25.15万元，占0.14%，较年初预算数减少22.39万元，下降47.10%，主要原因是今年有5人退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出792.09万元。其中：人员经费685.98万元，较上年决算数增加19.81万元，增长2.97%，主要原因是增人增资、晋级晋档调资等基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费106.11万元，较上年决算数减少14.80万元，下降12.24%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.98万元，较年初预算数减少7.52万元，下降30.69%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数增加1.71万元，增长11.20%，主要原因是增加了因公出国（境）费用（今年有1人应马来西亚中国总商会和泰国华人青年商会邀请前往马来西亚和泰国开展招商引资及项目合作工作）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用2.98万元，主要是用于前往马来西亚和泰国开展招商引资及项目合作工作。费用支出较年初预算数增加2.98万元，增长100.00%，主要原因是今年有1人应马来西亚中国总商会和泰国华人青年商会邀请前往马来西亚和泰国开展招商引资及项目合作工作。较上年支出数增加2.98万元，增长100.00%，主要原因是今年有1人应马来西亚中国总商会和泰国华人青年商会邀请前往马来西亚和泰国开展招商引资及项目合作工作。 

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业项目现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护。较上年支出数减少1.27万元，下降24.10%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

 公务接待费10.00万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数无增减，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待102批次1429人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费69.98元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.70万元，下降58.33%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少会议培训支出。本年度培训费支出149.27万元，较上年决算数增加147.31万元，增长7515.82%，主要原因是增加了高素质农民培训费和2023年市级衔接资金推进乡村振兴培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出106.11万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少14.80万元，下降12.24%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购精准扶贫档案整理及档案数字化服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对65个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金17,448.17万元。从评价情况来看，项目实施和资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区农业农村委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方通过查阅、统计、分析，从决策、过程、产出、效益四个方面对13个乡村振兴衔接项目开展重点绩效评价，综合评分90.52分，评价等次为“优”。

项目基本情况：此次重点绩效评价涉及13个项目共2209.41万元，其中：中央资金31万元，市级资金623.41万元，区级资金1555万元。项目主要用于巩固脱贫成果，资金投入符合国家方针、政策；项目实施后，受益对象的满意度高，在一定程度上增加脱贫人员的收入，提高其生活水平，改善其生活环境。如：通过宜机化改造及农机项目，促进农业机械化发展，有效节省人力成本，同时增加集体经济收入；医疗保险、接受医疗救助、教育补助、以工济困补助，给脱贫户、监测户，边缘易致贫户从医疗保险、治疗、孩子教育提供一定的保障，增加收入、减轻家庭负担；厕所改造，改善农村厕所环境。提高农民收入水平，改善居民生活条件，巩固脱贫攻坚成果。

主要经验和做法：一是严格控制项目成本。13个项目的整体成本控制较好，未超预算，补贴类项目按照标准进行补贴，农业生产类项目，基本由第三方机构进行结算、决算审计，对项目实施控制，有少量超支由项目实施单位自行解决；二是加强项目申报入库和施工管理。首先由项目具体实施单位编制方案—村社申报、街镇审核—向主管部门申报—由区农委多个科室组成评审小组－对符合条件的项目予以入库。同时要求项目实施单位成立监督小组，对项目实时监督，主管部门责任科室，在项目实施过程中，对项目的实施进行监控，并及时提出意见，委托第三方机构进行工程结算、决算审计，并将检查资料留存备查。

存在的问题：一是资金管理不规范。个别项目未严格按照规定进行直补，而是将补助资金发放到受益人的家属账户上；二是项目管理不规范。个别项目资产交付后，虽有管护记录，但未建立台账进行有效的管理。

下一步工作建议：一是对项目资金支付严格把关，严格落实衔接资金相关政策要求及时按照合同约定付款，不得以拨代支，不得超进度付款，并对衔接资金使用单位加强日常检查，及时发现问题并进行整改，提升资金项目管理精细化水平；二是组织全区各镇街和相关行业部门开展资金项目管理专题培训，重点加强对政策、制度系统性的学习，确保各单位准确理解和掌握衔接资金使用相关政策和制度；三是强化监督与管理。不断完善衔接资金项目监管机制，常态化开展督查及通报，及时发现和纠正问题；四是严格落实《永川区加强扶贫项目资产后续管理实施办法》，按照“谁主管、谁负责”的原则，加强资产确权登记、后续管护、过程记录等工作，有效提升资产效益，发挥资产作用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张磊   023-49850311

（此件公开发布）