部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00084 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区农产品质量安全中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00084 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农产品质量安全中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行农产品质量安全法律法规：贯彻、宣传、执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准。
农产品质量安全监测：负责农产品质量安全监测工作，掌握农产品质量安全总体状况，为农产品质量安全执法提供技术支撑；组织实施农产品质量安全风险隐患排查和风险评估。
农产品质量安全技术推广服务：开展农产品质量安全业务指导、技术培训和示范推广；组织开展农产品质量安全技术培训；指导镇街农产品质量安全技术和农产品生产企业安全生产技术；示范开展农产品质量安全控制技术并推广。
农产品品牌服务：承担品牌农业发展有关事务工作，为农产品质量安全认证提供服务：指导品牌农产品和标准化生产示范基地创建，组织国家、市级品牌农产品和标准化生产示范基地申报。
实施农业标准：组织实施农业标准，推进农业标准化生产。
农产品质量安全体系建设：负责农产品质量安全体系、检验检测体系、追溯体系和信用体系建设。
农产品质量安全信息收集：协调农产品质量安全相关事务；收集整理农产品质量安全相关信息，总结汇报农产品质量安全相关工作。
负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
完成区农业农村委安排的其他任务。
（二）机构设置
重庆市永川区农产品质量安全中心，为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计541.63万元，支出总计541.63万元。收支较上年决算数增加205.31万元，增长61.05%，主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计541.63万元，较上年决算数增加205.31万元，增长61.05%，主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目收入增加。其中：财政拨款收入541.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计541.63万元，较上年决算数增加205.31万元，增长61.05%，主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目支出增加。其中：基本支出263.57万元，占48.66%；项目支出278.06万元，占51.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计541.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加205.31万元，增长61.05%。主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入541.63万元，较上年决算数增加205.31万元，增长61.05%。主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目收入增加。较年初预算数增加125.30万元，增长30.10%。主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出541.63万元，较上年决算数增加205.31万元，增长61.05%。主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目支出增加。较年初预算数增加125.30万元，增长30.10%。主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出30.74万元，占5.67%，较年初预算数增加7.52万元，增长32.39%，主要原因是晋级晋档调资、职业年金、退休健康休养费等基本支出增加。
（2）卫生健康支出11.59万元，占2.14%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.52%，主要原因是调离1名工作人员，卫生健康支出减少。
（3）农林水支出484.00万元，占89.36%，较年初预算数增加119.64万元，增长32.84%，主要原因是农产品及农业投入品质量安全监管、“三园两场”建设、农业品牌认证奖补等项目支出增加。
（4）住房保障支出15.30万元，占2.83%，较年初预算数减少1.81万元，下降10.58%，主要原因是调离1名工作
人员，住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出263.57万元。其中：人员经费228.39万元，较上年决算数增加36.74万元，增长19.17%，主要原因是晋级晋档调资、职业年金、退休健康休养费等基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费35.18万元，较上年决算数减少4.92万元，下降12.27%，主要原因是调离1名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.78万元，较年初预算数减少1.52万元，下降16.34%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.26%，主要原因是公务接待费和公务车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于市内下乡抽样、农业项目现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是严格落实公务车使用规定，减少公务车运维成本。较上年支出数减少0.02万元，下降0.50%，主要原因是厉行节约，减少支出。
公务接待费3.78万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降21.25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，减少开支。较上年支出数减少0.04%，主要原因是厉行节约，减少支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费73.83元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，2023年无会议支出。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数增加0.03万元，增长4.41%，主要原因是2023年培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购 “三园两场” 及镇街示范站建设项目（台式电脑）。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金278.06万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区农产品质量安全中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨鸿 023-85388546。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
