部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00085 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区农村经济指导站2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00085 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农村经济指导站2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
农村土地承包及流转服务；指导农村财务；指导发展新型农业经营体系；乡村治理体系建设；闲置宅基地利用；农村经济及农民负担数据收集。
（二）机构设置
重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1414.57万元，支出总计1414.57万元。收支较上年决算数增加了927.66万元，增长190.52%主要原因是增加存量资金，2022年尚未支付的项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计1414.57万元，较上年决算数增加了927.66万元，增长190.52%，主要原因是增加存量资金，2022年尚未支付的项目资金。
3.支出情况。2023年度支出合计1414.57万元，较上年预算执行数增加927.66万元，增长190.52%。主要原因是增加存量资金，2022年尚未支付的项目资金。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1414.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加了927.66万元，增长190.52%。主要原因是增加存量资金，2022年尚未支付的项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1414.57万元，较上年决算数增加了927.66万元，增长190.52%，主要原因是增加存量资金，2022年尚未支付的项目资金。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1414.57万元，较上年决算数增加了927.66万元，增长190.52%，主要原因是增加存量资金，2022年尚未支付的项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算无变化，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出86.61万元，占6.12%，较年初预算数增加25.70万元，增长42.19%，主要原因是补发了2022年度退休人员健康休养费。
（2）卫生健康支出12.01万元，占0.85%，较年初预算数减少0.73万元，下降5.73%，主要原因是2023年退休2人。
（3）农林水支出1309.90万元，占92.60%，较年初预算数增加179.38万元，增长15.87%，加存量资金，2022年尚未支付的项目资金。
（4）住房保障支出6.05万元，占0.43%，较年初预算数减少6.70万元，下降52.55%，主要原因是2023年退休2人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出291.59万元。其中：人员经费261.71万元，较上年决算数增加83.50万元，增长46.85%，主要原因是补发2022年职工年休假未休报酬和绩效考核。公用经费29.88万元，较上年决算数减少0.59万元，下降1.94%，主要原因是主要原因是2023年退休2人，对公用经费进行压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少1.61万元，下降27.76%，。较上年支出数减少0.01万元，与上年决算数4.2万元比无较大差距。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费4.19万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降27.76%。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待117批次717人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费58.44元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.20万元，较上年决算数减少0.69万元，下降36.51%，主要原因是其他部分从相应项目会议费中支出，本年度培训费支出2.53万元，较上年决算数减少0.08万元，下降3.07%。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出29.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.59万元，下降1.94%，主要原因是调减公用经费支出预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对21个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1122.98万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。按照项目管理相关规定，我单位将项目的绩效自评结果在适当范围内（或会议上）进行公开、公布，切实加强项目管理。
（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《区农经站项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
苏沙 023-49580496
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
