部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00086 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区农机推广站2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00086 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农机推广站2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位主要是推广农业机械，提升农机化水平，促进农业农村发展；宣传贯彻农机化政策法规；贯彻执行农机化发展规划；开展农业机械技术推广服务；办理农机购置补贴事务；农机产品质量投诉服务；开展土地宜机化整治；建设农机服务体系。
（二）机构设置
本单位是重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计734.09万元，支出总计734.09万元。收支较上年决算数减少801.58万元，下降52.20%，主要原因是农田宜机化项目及农机购置补助项目资金减少。另外，无年初财政拨款结转和结余。
2.收入情况。2023年度收入合计734.09万元，较上年决算数减少801.58万元，下降52.20%，主要原因是农田宜机化项目及农机购置补助项目资金减少。另外，无年初财政拨款结转和结余。其中：财政拨款收入734.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计734.09万元，较上年决算数减少801.58万元，下降52.20%，主要原因减少了农田宜机化项目及农机购置补助项目和丘陵山区农机化技术提升示范项目等支出。另外，无年初财政拨款结转和结余。其中：基本支出142.42万元，占19.40%；项目支出591.67万元，占80.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是农田宜机化项目及农机购置补助项目资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计734.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少801.58万元，下降52.20%。主要原因是主要原因是农田宜机化项目及农机购置补助项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入734.09万元，较上年决算数减少801.58万元，下降52.20%。主要原因是农田宜机化项目及农机购置补助项目资金减少。此外，无年初财政拨款结转和结余。较年初预算数增加324.93万元，增长79.41%。主要原因是农机购置补助项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出734.09万元，较上年决算数减少801.58万元，下降52.20%。主要原因是农田宜机化项目及农机购置补助项目资金减少。另外，无年初财政拨款结转和结余金额。较年初预算数增加324.93万元，增长79.41%。主要原因是农机购置补助项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年初财政拨款结转和结余金额。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出17.83万元，占2.43%，较年初预算数增加2.94万元，增长19.74%，主要原因是补发了2022的退休人员健康休养费。
（2）卫生健康支出6.77万元，占0.92%，较年初预算数减少0.35万元，下降4.92%，主要原因是在职人员减少，退休1人。
（3）农林水支出699.57万元，占95.30%，较年初预算数增加322.70万元，增长85.63%，主要原因是农机购置补助项目资金。
（4）住房保障支出9.91万元，占1.35%，较年初预算数减少0.37万元，下降3.60%，主要原因是在职人员减少，退休了1人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出142.42万元。其中：人员经费119.70万元，较上年决算数减少15.84万元，下降11.69%，主要原因是主要原因是在职人员减少，退休了1人，支出同时减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资（含超额绩效）、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养；公用经费22.72万元，较上年决算数减少18.52万元，下降44.91%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.38万元，较年初预算数减少2.12万元，下降24.94%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.50万元，下降19.04%，主要原因是公务车运行维护费指标减少15000元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未购置公务车辆。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于农机购置补助及农机推广检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等费。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是财力原因，财政收回公务车运行维护费指标；较上年支出数减少1.50万元，下降27.27%，主要原因是指标控制减少了15000元。
公务接待费2.38万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降40.50%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数无增减，主要原因是按要求对公务接待进行执行。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次298人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.73元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.81万元，较上年决算数减少0.78万元，下降30.12%，主要原因是减少了会议现场支出、购机补贴操作会议支出。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少0.05万元，下降10.42%，主要原因是农机职业农民培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，2023年度我单位对11个项目开展了绩效自评,涉及项目支出资金591.67万元。其中，以决算公开文件要求，填报目标自评表形式开展自评3项；详见《项目支出预算绩效自评表1－3》，自评绩效支出资金为451.38万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（2）公开内容
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《农机推广站单位项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
吴修明 023-49225526
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
