部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00088 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00088 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，保障农业可持续发展。执行农田基础设施建设方针政策及相关管理制度；执行农田基础设施项目规划；组织农田基础设施项目实施；服务项目验收；工程建后利用服务；农田基础设施建设宣传和培训。
（二）机构设置
重庆市永川区农业综合开发项目服务中心为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2045.03万元，支出总计2045.03万元。收支较上年决算数减少9202.55万元，下降81.82%，主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。
2.收入情况。2023年度收入合计2045.03万元，较上年决算数减少9202.55万元，下降81.82%，主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。其中：财政拨款收入2045.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2045.03万元，较上年决算数减少9202.55万元，下降81.82%，主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。其中：基本支出203.94万元，占9.97%；项目支出1841.10万元，占90.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年末没有结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2045.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9202.55万元，下降81.82%。主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2045.03万元，较上年决算数减少9202.55万元，下降81.82%。主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。较年初预算数增加259.88万元，增长14.56%。主要原因是增加高标准农田建设存量资金。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2045.03万元，较上年决算数减少9202.55万元，下降81.82%。主要原因是增加市农投专项债项目资金，直接拨付到项目业主单位，该笔资金未经过我单位。较年初预算数增加259.88万元，增长14.56%。主要原因是增加高标准农田建设存量资金。
3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是2023年末没有结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出26.67万元，占1.30%，较年初预算数增加4.97万元，增长22.90%，主要原因是补发了2022年度退休人员健康休养费。
（2）卫生健康支出9.68万元，占0.47%，较年初预算数减少1.08万元，下降10.04%，主要原因是2023年调走一人。
（3）农林水支出1993.40万元，占97.48%，较年初预算数增加256.40万元，增长14.76%，主要原因是增加高标准农田建设存量资金。
（4）住房保障支出15.28万元，占0.75%，较年初预算数减少0.41万元，下降2.61%，主要原因是2023年调走一人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出203.94万元。其中：人员经费171.70万元，较上年决算数增加9.26万元，增长5.70%，主要原因是补发2022年职工年休假未休报酬和绩效考核。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。公用经费32.23万元，较上年决算数减少1.84万元，下降5.40%，主要原因是2023年调走一人。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.31万元，较年初预算数减少1.19万元，下降18.31%，主要原因是我中心贯彻文件精神，厉行节约。较上年支出数减少0.90万元，下降14.49%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生因公务车购置费用支出。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于公车油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是财政指标压减。较上年支出数减少0.90万元，下降18.37%，主要原因是财政指标压减。
公务接待费1.31万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降34.50%，主要原因是财政指标压减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次186人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.20元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数减少0.17万元，下降4.08%，主要原因是我中心贯彻文件精神，厉行节约，精简会议数量。本年度培训费支出2.69万元，较上年决算数增加1.07万元，增长66.05%，主要原因是我中心高标准农田项目增加，相关业务培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1841.1万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。按照项目管理相关规定，我单位将项目建设的绩效自评结果在适当范围内（或会议上）进行公开、公布，切实加强项目管理。
（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区农业综合开发项目服务中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李浩 023-49829499
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
