部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00089 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区乡村振兴促进中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00089 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区乡村振兴促进中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责统筹推进实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
（二）机构设置
重庆市永川区乡村振兴促进中心为重庆市永川区农业农村委所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计532.59万元，支出总计532.59万元。收支较上年决算数增加532.59万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。
2.收入情况。2023年度收入合计532.59万元，较上年决算数增加532.59万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。其中：财政拨款收入532.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计532.59万元，较上年决算数增加532.59万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。其中：基本支出486.59万元，占91.36%；项目支出46.00万元，占8.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计532.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加532.59万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新成立单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入532.59万元，较上年决算数增加532.59万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新成立单位。较年初预算数减少28.98万元，下降5.16%。主要原因是有4名职工退休和年底有3名职工新进而减少的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出532.59万元，较上年决算数增加532.59万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新成立单位。较年初预算数减少28.98万元，下降5.16%。主要原因是年初和年中有4名职工退休减少的支出，年底有3名新进职工。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出41.99万元，占7.88%，较年初预算数减少18.43万元，下降30.50%，主要原因是年初和年中有职工退休减少的支出。
（2）卫生健康支出21.79万元，占4.09%，较年初预算数增加5.23万元，增长31.58%，主要原因是年底有新进职工增加的支出。
（3）农林水支出429.71万元，占80.68%，较年初预算数减少13.42万元，下降3.03%，主要原因是年初和年中有4名职工退休减少的支出。
（4）住房保障支出39.10万元，占7.34%，较年初预算数减少2.36万元，下降5.69%，主要原因是年初和年中有4名职工退休减少的支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出486.59万元。其中：人员经费400.99万元，较上年决算数增加400.99万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金等。公用经费85.60万元，较上年决算数增加85.60万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.99万元，较年初预算数减少1.01万元，下降7.21%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减了年初预算；较上年支出数增加12.99万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年新成立单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是年中对公务用车运行维护费预算进行了压减。较上年支出数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是该单位是2023年新成立单位。
公务接待费4.99万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.20%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；较上年支出数增加4.99万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待54批次712人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.14元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。本年度培训费支出4.71万元，较上年决算数增加4.71万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新成立单位。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金46万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度较好，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。项目支出预算绩效自评表。本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空。
（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区乡村振兴促进中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
丁红元 023-49288277
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
