部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00090 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区种子推广站2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00090 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区种子推广站2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
落实种子政策；农作物新品种展示试验示范；种子质量鉴定；种子信息收集；执行强农惠农政策等。负责区内农业植物疫病（含农作物重大病虫疫情）普查调查、预警预报与发布、防控与应急处置指导、试验示范推广等。负责产地检疫、调运检疫、绿色防控、统防统治、农药科学安全使用、行业调查评估等技术支撑以及农药生产经营技术指导等。
（二）机构设置
重庆市永川区种子推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计11028.30万元，支出总计11028.30万元。收支较上年决算数减少1701.11万元，下降13.36%，主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。
2.收入情况。2023年度收入合计11028.30万元，较上年决算数减少1701.11万元，下降13.36%，主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。其中：财政拨款收入11028.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11028.30万元，较上年决算数减少1701.11万元，下降13.36%，主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。其中：基本支出179.83万元，占1.63%；项目支出10848.47万元，占98.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初和年末均无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11028.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1701.11万元，下降13.36%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11028.30万元，较上年决算数减少1701.11万元，下降13.36%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。较年初预算数增加10763.94万元，增长4071.70%。主要原因是中央和重庆市的耕地地力保护补贴和种粮大户补贴等项目资金都是年中追加的预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11028.30万元，较上年决算数减少1701.11万元，下降13.36%。主要原因是实际种粮农民一次性补贴等项目资金比上年度减少。较年初预算数增加10763.94万元，增长4071.70%。主要原因是中央和重庆市的耕地地力保护补贴和种粮大户补贴等项目资金都是年中追加的预算支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初和年末均无结转和结余资金。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出16.44万元，占0.15%，较年初预算数减少2.33万元，下降12.41%，主要原因是年中有职工退休减少的支出。
（2）卫生健康支出8.70万元，占0.08%，较年初预算数减少1.27万元，下降12.74%，主要原因是年中有职工退休减少的支出。
（3）农林水支出10989.68万元，占99.65%，较年初预算数增加10768.76万元，增长4874.51%，主要原因是增加了年中追加的中央和重庆市的农业项目资金预算的支出。
（4）住房保障支出13.48万元，占0.12%，较年初预算数减少1.22万元，下降8.30%，主要原因是年中有职工退休减少的支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出179.83万元。其中：人员经费150.55万元，较上年决算数减少18.63万元，下降11.01%，主要原因是年中有职工退休减少的支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金等。公用经费29.28万元，较上年决算数减少4.89万元，下降14.31%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计7.41万元，较年初预算数减少0.59万元，下降7.38%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，压减了年初预算；较上年支出数减少1.42万元，下降16.08%，主要原因是严格按照“只减不增”的原则从严从紧控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是年中对公务用车运行维护费预算进行了压减。较上年支出数减少1.42万元，下降26.20%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，对公务用车运行维护费进行了压减。
公务接待费3.41万元，主要用于业务技术指导和交流学习等接待用餐。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.57%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；较上年支出数无增减，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待64批次498人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费68.38元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.13万元，较上年决算数减少0.44万元，下降17.12%，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，减少了线下会议次数和会议费用支出。本年度培训费支出3.68万元，较上年决算数增加2.99万元，增长433.33%，主要原因是为了推进数字重庆建设，我区进行种粮大户基础信息和地块信息的数字化管理试点，增加了重庆市“渝粮宝”数字化应用试点数据采集培训费用。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10848.47万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度较好，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。部门整体绩效自评表，项目支出预算绩效自评表。
（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区种子推广站项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
龙泽沛 023-49382036
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
