部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00091 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区畜牧渔业中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00091 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区畜牧渔业中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位为畜牧业、渔业发展提供技术及服务保障。动物疫病监(检)测、预警预报；开展动物防疫技术指导；实施动物疫病防控方案，负责动物疫病疫情处置；提供防疫物资和技术保障；负责病害动物无害化处理；建设动物卫生服务体系；负责畜禽屠宰数据收集；开展畜牧兽医技术推广服务；贯彻执行渔业发展政策；水产技术推广服务；新型水产经营主体培育；鱼病检测和防治；水产品检测；渔业水域环境检测。
（二）机构设置
本单位为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2465.44万元，支出总计2465.44万元。收支较上年决算数增加2465.44万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。
2.收入情况。2023年度收入合计2465.44万元，较上年决算数增加2465.44万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。其中：财政拨款收入2465.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2465.44万元，较上年决算数增加2465.44万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。其中：基本支出1807.14万元，占73.30%；项目支出658.30万元，占26.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，本单位为新组建单位，无上年决算数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2465.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2465.44万元，增长100.00%。主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2465.44万元，较上年决算数增加2465.44万元，增长100.00%。主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。较年初预算数增加998.05万元，增长68.02%。主要原因是新增17人；职业年金清缴增加；中央农业相关转移支付资金预算指标（渔业发展补助资金）、中央农业相关转移支付资金预算指标(动物防疫等补助经费）等项目资金下达。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2465.44万元，较上年决算数增加2465.44万元，增长100.00%。主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。较年初预算数增加998.05万元，增长68.02%。主要原因是新增17人；职业年金清缴增加；中央农业相关转移支付资金预算指标（渔业发展补助资金）、中央农业相关转移支付资金预算指标(动物防疫等补助经费）等项目资金下达。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出468.76万元，占19.01%，较年初预算数增加229.24万元，增长95.71%，主要原因是新增17人，职业年金清缴增加。
（2）卫生健康支出85.18万元，占3.45%，较年初预算数增加5.58万元，增长7.01%，主要原因是新增17人。
（3）农林水支出1794.72万元，占72.80%，较年初预算数增加743.46万元，增长70.72%，主要原因是中央农业相关转移支付资金预算指标（渔业发展补助资金）、中央农业相关转移支付资金预算指标(动物防疫等补助经费）等项目资金下达。
（4）住房保障支出116.77万元，占4.74%，较年初预算数增加19.76万元，增长20.37%，主要原因是新增17人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1807.14万元。其中：人员经费1594.51万元，较上年决算数增加1594.51万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。人员经费用途主要包括基本工资、超额绩效、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费和生活补助等。公用经费212.62万元，较上年决算数增加212.62万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、职工教育经费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计23.80万元，较年初预算数减少1.00万元，下降4.03%，主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数增加23.80万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年支出数为0.00万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年支出数为0.00万元。
公务接待费15.80万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加15.80万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年支出数为0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待192批次2097人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费75.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.70万元，较上年决算数增加4.70万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。本年度培训费支出5.24万元，较上年决算数增加5.24万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新组建单位，上年决算数为0.00万元。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金658.30万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区畜牧渔业中心项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周敏 023-49823963
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
