部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00092 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市农业广播电视学校永川分校2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2024-00092 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市农业广播电视学校永川分校2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职能：培育新型职业农民，服务现代农业发展，培养农业技术人才，农业行业职业技能鉴定，指导镇街开展农民素质提升培训活动，指导农民体育协会活动等。
（二）机构设置
本单位属独立核算科级单位，与上年相比无变化，在职职工8人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计599.76万元，支出总计599.76万元。收支较上年决算数增加226.48万元，增长60.67%，主要原因是基本支出增加45.59万元，农民教育培训项目增加119.57万元，基层体系项目增加59.82万元，新增千万工程前期经费1.50万元，退休职工活动经费增加0.0094万元。
2.收入情况。2023年度收入合计599.76万元，较上年决算数增加226.48万元，增长60.67%，主要原因是基本支出增加45.59万元，农民教育培训项目增加119.57万元，基层体系项目增加59.82万元，新增千万工程前期经费1.50万元，退休职工活动经费增加0.0094万元;其中：财政拨款收入599.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计599.76万元，较上年决算数增加226.48万元，增长60.67%，主要原因是基本支出增加45.59万元，农民教育培训项目增加119.57万元，基层体系项目增加59.82万元，新增千万工程前期经费1.50万元，退休职工活动经费增加0.01万元。其中：基本支出263.92万元，占44.00%；项目支出335.84万元，占56.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计599.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加226.48万元，增长60.67%。主要原因是基本支出增加45.59万元，农民教育培训项目增加119.57万元，基层体系项目增加59.82万元，新增千万工程前期经费1.50万元，退休职工活动经费增加0.01万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入599.76万元，较上年决算数增加226.48万元，增长60.67%。主要原因是基本支出增加45.59万元，农民教育培训项目增加119.57万元，基层体系项目增加59.82万元，新增千万工程前期经费1.50万元，退休职工活动经费增加0.0094万元。较年初预算数增加81.67万元，增长15.76%。主要原因是社会保障支出增加22.40万元，卫生健康支出减少0.43万元，农林水支出增加59.70万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出599.76万元，较上年决算数增加226.48万元，增长60.67%。主要原因是基本支出增加45.59万元，农民教育培训项目增加119.57万元，基层体系项目增加59.82万元，新增千万工程前期经费1.50万元，退休职工活动经费增加0.0094万元。较年初预算数增加81.67万元，增长15.76%。主要原因是社会保障支出增加22.40万元，卫生健康支出减少0.43万元，农林水支出增加59.70万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出75.75万元，占12.63%，较年初预算数增加22.40万元，增长41.99%，主要原因是在职职工2023年追加职业年金记实资金增加4.96万元，退休职工健康休养费标准提高增加17.44万元。
（2）卫生健康支出13.76万元，占2.29%，较年初预算数减少0.43万元，下降3.03%，主要原因是在职职工医保垫底资金减少0.29万元，退休职工医保垫底资金减少0.14万元。
（3）农林水支出495.51万元，占82.62%，较年初预算数增加61.25万元，增长14.10%，主要原因是基本支出增加5.61万元，项目资金支出增加55.64万元。
（4）住房保障支出14.74万元，占2.46%，较年初预算数无增减，主要原因是人员无变动。
（5）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1.55万元，下降100.00%，主要原因是项目经费2023年退休职工活动费1.55万元调整经济科目为其他商品服务支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出263.92万元。其中：人员经费234.55万元，较上年决算数增加47.26万元，增长25.23%，主要原因是基本工资增加10.35万元，抚恤金增加6.41万元，绩效工资增加0.80万元，社会保障支出增加3.14万元，退休职工健康休养费增加24.94万元，卫生健康支出增加0.15万元，失业及残保金增加0.12万元，住房公积金增加1.35万元，人员经费用途主要包括在职职工工资、五险一金，以及退休职工健康休养费等。公用经费29.37万元，较上年决算数减少1.68万元，下降5.41%，主要原因是公务车运行维护费减少1.5万元，工会经费及职工福利费减少0.18万元，公用经费用途主要包括在职人员办公、水电等公用定额及公务车运行维护及工会经费、职工教育经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.70万元，较年初预算数减少1.61万元，下降25.52%，主要原因是厉行节约，公务车运行维护费减少1.61万元。较上年支出数减少0.03万元，下降0.63%，主要原因是减少公务车下乡次数，公务车运行维护费减少0.03万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费2.89万元，主要用于公务车燃油、保险及维修。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降35.78%，主要原因是主要原因是厉行节约，公务车运行维护费减少1.61万元。较上年支出数减少0.03万元，下降1.03%，主要原因是减少公务车下乡次数，公务车运行维护费减少0.03万元。
公务接待费1.81万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，与上年决算数基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费60.29元，车均购置费0万元，车均维护费2.89万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出333.47万元，较上年决算数增加223.26万元，增长202.58%，主要原因是农民教育培训项目资金增加119.58万元，基层体系改革与建设项目经济科目调整为培训费增加103.59万元，职工教育经费增加0.089万元。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金335.84万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对3个项目（其中2022年农民教育培训项目2022年基层农技推广体系，2023年退休职工活动项目经费）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金281.74万元，评价得分均为100分，绩效评价发现了项目进度较慢，资金支付率较低等主要问题，提出以下一步工作建议：当年实施项目提前计划，加快项目进度。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨如仪 023-49899520
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
