重庆市永川区农业综合行政执法支队

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展农业综合行政执法，保障农业农村发展。贯彻执行有关农业农村行政执法的法律、法规、规章和方针政策。以农业农村部门名义，统一行使兽药、饲料、饲料添加剂、种子、化肥、农药等有关农业投入品、兽医、农产品质量、渔业、农业机械、动植物防疫检疫、生猪屠宰等农业农村领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）机构设置

重庆市永川区农业综合行政执法支队为重庆市永川区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构，加挂重庆市永川区动物卫生监督所牌子。根据职责，设5个内设机构：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计975.53万元，支出总计975.53万元。收支较上年决算数增加150.40万元，增长18.23%，主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农 〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计975.53万元，较上年决算数增加150.40万元，增长18.23%，主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。其中：财政拨款收入975.53万元，占100.00%；

3.支出情况。2023年度支出合计975.53万元，较上年决算数增加150.40万元，增长18.23%，主要原因人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。其中：基本支出811.72万元，占83.21%；项目支出163.81万元，占16.79%；

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是2023年末没有结转结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计975.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加150.40万元，增长18.23%。主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入975.53万元，较上年决算数增加150.40万元，增长18.23%。主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。较年初预算数增加98.18万元，增长11.19%。主要原因是人员工资调整、补发等基本支出增加、新增项目“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、“千万工程”前期经费、动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检等项目，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出975.53万元，较上年决算数增加150.40万元，增长18.23%。主要原因是主要原因人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农 〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目。较年初预算数增加98.18万元，增长11.19%。主要原因人员工资调整、补发等基本支出增加；增加了渝财农 〔2022〕142号永财农〔2022〕122号重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算的通知（动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检、农业综合执法能力提升）、“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、渝财农〔2022〕157号2023年本级支持保护农业发展资金项目、2022年市级农业相关转移支付资金（农业综合执法能力提升）等项目

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是2023年末没有结转结余。 

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出206.85万元，占21.20%，较年初预算数增加58.83万元，增长39.74%，主要原因是今年补交职业年金，追加健康休养费。

（2）卫生健康支出38.50万元，占3.95%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.47%，主要原因是新录用2名职工。

（3）农林水支出700.17万元，占71.77%，较年初预算数增加58.09万元，增长9.05%，主要原因是新增“2022年收回上级资金安排”永财农〔2023〕48号关于下达农业专项资金的通知、渝财农〔2023〕2号关于下达中央成品油价格改革对渔业补助资金的预算、动物疫情防设补助工作经费、农产品质量抽检等项目。

（4）住房保障支出30.02万元，占3.08%，较年初预算数减少18.92万元，下降38.66%，主要原因是2023年退休4人、按要求清算以前年度住房公积金标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出811.72万元。其中：人员经费687.13万元，较上年决算数增加84.18万元，增长13.96%，主要原因是补发2022年职工年休假未休报酬。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。公用经费124.60万元，较上年决算数减少5.23万元，下降4.03%，主要原因是2023年退休4人，对公用经费进行压减。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.56万元，较年初预算数减少1.14万元，下降7.26%，主要原因是指标压减，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.98万元，下降16.99%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费8.00万元，主要用于公车油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护。较上年支出数减少2.97万元，下降27.07%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

 公务接待费6.57万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门交流指导工作产生的支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降1.94%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待206批次824人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.67元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.33万元，下降100.00%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数减少0.68万元，下降25.86%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出124.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少5.23万元，下降4.03%，主要原因是厉行节约财政指标压减。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金163.81万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。

（二）单位绩效评价情况

（1）公开范围。按照项目管理相关规定，我单位将项目建设的绩效自评结果在适当范围内（或会议上）进行公开、公布，切实加强项目管理。

（2）公开内容。具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区农业综合行政执法支队项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈清秀 023-49856699

（此件公开发布）