预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336571W/2024-00011	发文字号：
发布机构：	永川区农业农村委	成文日期：	2024-03-12	发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市永川区经济作物技术推广站2024年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336571W/2024-00011
发文字号：
发布机构：	永川区农业农村委
成文日期：	2024-03-12
发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市永川区经济作物技术推广站2024年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区经济作物技术推广站

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行经济作物发展政策；调查、监测特色产业种质资源；开展经济作物技术推广服务；培育新型经济作物产业主体；指导标准化生产和产品加工。

（二）单位构成

重庆市永川区经济作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1083.90万元，其中：一般公共预算拨款923.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金 0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元，上年结转160.00万元；收入比2023年减少1189.22万元，主要是一般公共预算拨款增加6.82万元，上年结转较2023年减少了1196.04万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1083.90万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出153.62万元，卫生健康支出51.45万元，农林水支出预算767.93万元，商业服务业等支出预算70.00万元、住房保障支出40.90万元；支出比2023年减少1189.22万元，主要是基本支出增加了6.94万元，项目支出减少1196.16万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1083.90万元，一般公共预算财政拨款支出1083.90万元，比2023年减少1189.22万元。其中：基本支出921.30万元，主要用于保障34名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加6.94万元，主要原因是人员增加及社保基础增加，社会保障和就业支出等增加；项目支出162.60万元，主要用于茧丝绸发展及特色经济作物全域提质增效等重点工作，比2023年减少1196.16万元，主要原因是减少了市级产业园项目，且2024年本级项目还未下达。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元。2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.95万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费8.95万元，与2023年持平；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是缩减开销，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年重庆市永川区经济作物技术推广站单位预算公开表

单位预算公开联系人：谢怀杰联系方式：023-49819279

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