预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336571W/2024-00014	发文字号：
发布机构：	永川区农业农村委	成文日期：	2024-03-12	发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市农业广播电视学校永川分校2024年部门预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336571W/2024-00014
发文字号：
发布机构：	永川区农业农村委
成文日期：	2024-03-12
发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市农业广播电视学校永川分校2024年部门预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市农业广播电视学校永川分校

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：培育新型职业农民，服务现代农业发展，培养农业技术人才，农业行业技能鉴定，指导镇街开展农民素质提升培训活动，指导农民体育协会活动等。

（二）部门构成

本单位属于区农业农村委直管财政全额拨款科级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数417.73万元，其中：一般公共预算拨款417.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金 0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少100.36万元，主要是一般公共预算拨款减少100.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数417.73万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出56.55万元，卫生健康支出14.18万元，农林业水支出337.34万元，住房保障支出9.66万元；支出比2023年减少100.36万元，主要是基本支出增加2.45万元，项目支出增加减少102.81万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入417.73万元，一般公共预算财政拨款支出417.73万元，比2023年减少100.36万元。其中：基本支出240.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加2.45万元，主要原因是2023年职工工资增加，社会保障缴费增加；项目支出177.39万元，主要用于农民教育培育及基层农技推广体系建设等重点工作，比2023年减少100.36万元，主要原因是2023年加快项目进度，结转项目资金减少。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.81万元，比2023年减少 0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.81万元，与2023年持平；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款179.07万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年重庆市农业广播电视学校永川分校单位预算公开表

联系人：刘宗建联系方式：023- 49899520

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