预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336571W/2024-00016	发文字号：
发布机构：	永川区农业农村委	成文日期：	2024-03-12	发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市永川区农村经济指导站2024年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336571W/2024-00016
发文字号：
发布机构：	永川区农业农村委
成文日期：	2024-03-12
发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市永川区农村经济指导站2024年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区农村经济指导站

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

农村土地承包及流转服务；指导农村财务；指导发展新型农业经营体系；乡村治理体系建设；闲置宅基地利用；农村经济及农民负担数据收集。

（二）单位构成

重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属单位，无单位内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1262.97万元，其中：一般公共预算拨款690.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转572.48万元。收入较2022年增加46.04万元，主要是一般公共预算经费拨款拨款增加126.53万元，上年结转减少600.52万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1262.97万元，其中：一般公共服务支出预算480.62万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算61.67万元、卫生健康支出预算14.17万元、农林水支出预算695.38万元、住房保障支出预算11.14万元。支出预算较2022年增加46.04万元，主要是基本支出预算增加481.38万元，项目支出预算减少435.14万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入690.49万元，一般公共预算财政拨款支出690.49万元，比2023年减少526.44万元。其中：基本支出206.8万元，比2023年减少16.93万元，主要原因是工资清算，用于住房保障支出减少以及2023年有两名职工退休，用于的人员经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1056.17万元，比2022年减少62.97万元，主要原因是用于农林水的支出预算减少。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费4.5万元，比2023年减少1.3万元；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 26.34万元，比上年减少3.86万元，主要原因是公务接待费减少1.3万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1056.17万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年重庆市永川区农村经济指导站单位预算公开表

单位预算公开联系人：苏沙联系方式：023-49580496

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