部门镇街
| 索引号： | 11500383009336643M/2023-00148 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区职业技能公共实训中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336643M/2023-00148 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区职业技能公共实训中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区职业技能公共实训中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责公共实训基地建设和运营管理；承担各类职业技能培训、公共实训任务；提供职业技能人才训练、技能人才评价、技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务及其他相关社会化服务；负责全区技能人才队伍建设，培育高技能人才，开展技能人才服务；负责高技能人才培训基地和技能大师工作室建设；组织开展职业技能竞赛；承担国家职业资格鉴定、专项职业能力考核工作，培养选拔技能考评人员。
（二）机构设置
重庆市永川区职业技能公共实训中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计278.7万元，支出总计278.7万元。收支较上年决算数减少26.01万元,下降8.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少26.01万元。
2.收入情况。2022年度收入合计278.7万元，较上年决算数减少26.01万元，下降8.5%，主要原因是财政拨款收入减少26.01万元。其中：财政拨款收入278.7万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计278.7万元，较上年决算减少26.01万元，下降8.5%，主要原因是受疫情影响，永川区第五届职业技能大赛未具体实施，职业技能竞赛项目经费支出减少。其中：基本支出144.84万元，占52.0%；项目支出133.87万元，占48.0%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计278.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.01万元，下降8.5%。主要原因是受疫情影响，永川区第五届职业技能大赛未具体实施，职业技能竞赛项目经费支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入278.7万元，较上年决算数减少26.01万元，下降8.5%。主要原因是受疫情影响，永川区第五届职业技能大赛未具体实施，职业技能竞赛项目经费支出减少。较年初预算数减少73.99万元，下降21.0%。主要原因是由区财政局统一安排，厉行节约，压减项目经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出278.7万元，较上年决算数减少26.01万元，下降8.5%。主要原因是受疫情影响，永川区第五届职业技能大赛未具体实施，职业技能竞赛项目经费支出减少。较年初预算数减少73.99万元，下降21.0%。主要原因是由区财政局统一安排，厉行节约，压减项目经费预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出260.37万元，占 93.4%，较年初预算数减少73.08万元，下降21.9%，主要原因：一是2022年调出人员1人，人员经费减少；二是由区财政局统一安排，厉行节约，压减项目经费预算；三是受疫情影响，永川区第五届职业技能大赛未具体实施，职业技能竞赛项目经费支出减少等。
（2）卫生健康支出7.23万元，占2.6%，较年初预算数减少0.46万元，下降6.0%，主要原因是2022年调出人员1人，卫生健康支出减少。
（3）住房保障支出11.10万元，占4.0%，较 年初预算数减少0.46万元，下降4.0%，主要原因是2022年调出人员1人，住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.84万元。其中：人员经费120.44万元，较上年决算数增加6.61万元，增长5.8%，主要原因是人员工资调标，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费24.39万元，较上年决算数减少3.49万元，下降12.5%，主要原因是2022年5月新购1辆新能源电动车, 公务用车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计19.11万元，较年初预算数减少5.04万元，下降20.9%，主要原因是2022年5月新购1辆新能源电动车, 公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加15.42万元，增长417.9%，主要原因是原有公务车辆2021年年底报废,经相关部门审批同意于2022年5月新购1辆公务车18万元,公务车购置费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费18万元，主要用于购置公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是经相关部门审批同意于2022年5月新购1辆公务车。较上年支出数增加18万元，增长100%，主要原因是原有公务车辆2021年年底报废,经相关部门审批同意于2022年5月又新购1辆，公务车购置费增加。
公务车运行维护费0.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、其他业务检查等车辆运行所需维修保养费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.74万元，下降86.2%，较上年支出数减少2.57万元，下降77.2%，主要原因是2022年5月新购车辆为新能源电动车，没有汽油费，也没有产生维修费。
公务接待费0.36万元，主要用于接待对口业务部门调研工作、学习交流，接受相关部门指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降44.6%，主要原因是严格按照公务接待标准和陪餐人数要求，加强接待审批管理。与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费88.75元，车均购置费18万元，车均维护费0.76万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.63万元，较上年决算数增加0.24万元，增长61.5%，主要原因是2022年召开“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛对接会议，会议费支出增加。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数减少1.33万元，下降70.4%，主要原因是受疫情影响，多数培训调整为线上培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.50万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑3台。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出195.41万元。
（二）绩效自评结果。
（1）公开范围。
我单位绩效自评公开项目分别是职业技能竞赛、技能鉴定评价专项业务费、技能人才建设项目。
（2）公开内容。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本部门2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管 理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
李世琼 023-49470086
此件公开发布
渝公网安备50011802010123号
