部门镇街
| 索引号： | 11500383009336643M/2023-00149 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区社会保险事务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336643M/2023-00149 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区社会保险事务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区社会保险事务中心
一、部门基本情况
（二）机构设置
1.总体情况。2022年度收入总计1868.56万元，支出总计1868.56万元。收支较上年决算数减少99.55万元,下降5.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少99.55万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1868.56万元，较上年决算数减少99.55万元，下降5.1%，主要原因是人员和公用经费减少，部分项目划转至信息中心。其中：财政拨款收入1868.56万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1868.56万元，较上年决算减少99.55万元，下降5.1%，主要原因是人员和公用经费减少，部分项目划转至信息中心。其中：基本支出818.59万元，占43.8%；项目支出1049.97万元，占56.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1868.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少99.55万元，下降5.1%。主要原因是人员和公用经费减少，部分项目划转至信息中心。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1868.56万元，较上年决算数减少99.55万元，下降5.1%。主要原因是人员和公用经费减少，部分项目划转至信息中心。较年初预算数减少55.38万元，下降2.9%。主要原因是年中公用经费及项目经费调减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1868.56万元，较上年决算数减少99.55万元，下降5.1%。主要原因是人员和公用经费减少，部分项目划转至信息中心。较年初预算数减少55.38万元，下降2.9%。主要原因是年中公用经费及项目经费调减预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1774.6万元，占95%，较年初预算数减少55.45万元，下降3%，主要原因是年中公用经费及项目经费调减预算。
（2）卫生健康支出38.4万元，占2.1%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.2%，主要原因是社保费的缴费基数变动。
（3）住房保障支出55.56万元，占3%，较年初预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出818.59万元。其中：人员经费670.11万元，较上年决算数减少21.87万元，下降3.2%，主要原因是财政实行厉行节约，人员经费减少。人员经费用途主要包括工资、保险等。公用经费148.48万元，较上年决算数减少58.8万元，下降28.4%，主要原因是财政实行厉行节约，年中追减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年度“三公”经费支出共计4.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降4.8%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是公务接待费下降。
本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务接待费4.76万元，主要用于接待上级部门人员、其他区县社保局人员来我单位学习、调研、交流所产生的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降4.8%，较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是本部门在涉及接待费用申报、审批环节采取系列措施严控接待费按规定标准支出。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待123批次660人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费72.06元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
本年度会议费支出1.78万元，较上年决算数减少0.05万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约，减少会议成本。本年度培训费支出7.57万元，较上年决算数减少0.24万元，下降3.1%，主要原因是培训人数减少。
2022年度本部门机关运行经费支出148.48万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少58.8万元，下降28.4%，主要原因是厉行节约，缩减各项支出费用。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。
根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1265.11万元。从评价情况来看项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
康馨倪 023-49865572
此件公开发布
渝公网安备50011802010123号
