部门镇街
| 索引号： | 11500383009336643M/2024-00452 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区就业和人才中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336643M/2024-00452 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区就业和人才中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区就业和人才中心
2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
提供就业创业服务；提供人才工作服务；提供失业保险服务；服务劳务经济发展。
（二）机构设置
根据《重庆市永川区机构编制委员会关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（永委编委〔2019〕39号），重庆市永川区就业和人才中心为副处级参照公务员法管理的事业单位，机构类别为公益一类，各项经费均由财政全额拨款。内设办公室、失业保险科，城乡就业科，创业促进科，人力资源服务科，人才交流课，财务科共7个内设科室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计11,409.87万元，支出总计11,409.87万元。收支较上年决算数增加86.88万元,增长0.77%，主要原因是人员经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计11,409.87万元，较上年决算数增加86.88万元，增长0.77%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入11,409.87万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计11,409.87万元，较上年决算增加86.88万元，增长0.77%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出532.87万元，占4.67%；项目支出 10877.00万元，占95.33%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11,409.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加86.88万元，增长0.77%。主要原因是人员经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入11,409.87万元，较上年决算数增加86.88万元，增长0.77%。主要原因是原因是人员经费增加。较年初预算数增加2,698.34万元，增长30.97%。主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和就业补助资金下达。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11,409.87万元，较上年决算数增加86.88万元，增长0.77%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加2,698.34万元，增长30.97%。主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和就业补助资金下达。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出9,984.21万元，占87.51%，较年初预算数增加2,704.16万元，增长37.14%，主要原因是向上争取就业补助资金增加。
（2）卫生健康支出22.88万元，占0.20%，较年初预算数增加0.62万元，增加2.79%，主要原因是退休1人，新招募2人。
（3）农林水支出1,387.07万元，占12.16%，较年初预算数增加10.54万元，增加0.77%，主要原因是创业担保贷款贴息发放增加。
（4）住房保障支出15.71万元，占0.14%，较年初预算数减少16.98万元，下降51.94%，主要原因是住房公积金缴费基数结算抵扣。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出532.87万元。其中：人员经费454.11万元，较上年决算数增加72.89万元，增加19.12%，主要原因是新招募2人、职业年金准备期个人部分记实、退休人员死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费78.76万元，较上年决算数减少3.83万元，下降4.64%，主要原因是人员厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.85万元，下降85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.29万元，下降65.91%，主要原因是厉行节约，减少接待费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。
本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.15万元，主要用于接待外区县交流学习。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.29万元，下降65.91%，主要原因是厉行节约，减少接待费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是未开展有关会议。本年度培训费支出6.26万元，较上年决算数增加2.27万元，增加56.89%，主要原因是就业促进政策相关培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出78.76万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少3.83万元，下降4.64%，主要原因是人员厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度本单位政府采购支出总额243.68万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出243.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额243.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于人力资源产业园装修和办公电脑购买。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对27个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金10877.00万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《永川区就业服务中心单位项目绩效自评结果汇总表》、《2023项目支出预算绩效自评表1》、《2023项目支出预算绩效自评表2》、《2023项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管 理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：甄驭超 联系电话023-49835638
（此件主动公开）
渝公网安备50011802010123号
