重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度部门决算公开说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定人力资源市场发展规划，组织实施人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调、考调等考务组织工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市永川区委办公室、重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局职能职责、内设机构和人员编制规定的通知》（永川委办〔2019〕40号）文件精神，设立重庆市永川区人力资源和社会保障局，为区政府工作部门。内设办公室、法规科、事业单位人事管理科、工资福利科、行政审批科、劳动关系仲裁监察科、财务审计科、2022年增加专业技术和技能人才科（永委编委〔2022〕415号），共8个科室。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1963.73万元，支出总计1963.73万元。收支较上年决算数增加891.06万元，增长83.07%，主要原因是财政拨款增加891.06万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1963.73万元，较上年决算数增加891.06万元，增长83.07%，主要原因是财政拨款增加891.06万元。其中：财政拨款收入1963.73万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1963.73万元，较上年决算数增加891.06万元，增长83.07%，主要原因是年中财政追加职业年金准备期个人部分记实21.74万元，“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛专项资金715.09万元，人力社保工作经费102万元，人力社保经费34万元等一次性项目。其中：基本支出707.77万元，占36.04%；项目支出1255.96万元，占63.96%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1963.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加891.06万元，增长83.07%。主要原因是年中财政追加职业年金准备期个人部分记实21.74万元，“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛专项资金715.09万元，人力社保工作经费102万元，人力社保经费34万元等一次性项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1963.73万元，较上年决算数增加891.06万元，增长83.07%。主要原因是年中财政追加职业年金准备期个人部分记实21.74万元，“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛专项资金715.09万元，人力社保工作经费102万元，人力社保经费34万元等一次性项目。较年初预算数增加873.34万元，增长80.09%。主要原因是年中财政追加“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛专项资金715万元，人力社保工作经费102万元，人力社保经费34万元，退休健康修养费43万元等一次性项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1963.73万元，较上年决算数增加891.06万元，增长83.07%。主要原因是年中财政追加职业年金准备期个人部分记实21.74万元，“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛专项资金715.09万元，人力社保工作经费102万元，人力社保经费34万元等一次性项目。较年初预算数增加873.34万元，增长80.09%。主要原因是年中财政追加“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛专项资金715万元，人力社保工作经费102万元，人力社保经费34万元，退休健康修养费43万元等一次性项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.3万元，占0.02%，较年初预算数增加0.3万元，增加100%，主要原因是年中追加2023年非公经济和社会组织党组织工作活动经费。

（2）社会保障与就业支出1913.07万元，占97.42%，较年初预算数增加899.52万元，增长88.75%，主要原因是年中财政追加职业年金准备期个人部分记实21.74万元，“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛专项资金715.09万元，人力社保工作经费102万元，人力社保经费34万元等一次性项目。

（3）卫生健康支出34.65万元，占1.76%，较年初预算数减少0.55万元，下降1.56%，主要原因是年中在职人员减少2人。

（4）住房保障支出15.72万元，占0.8%，较年初预算数减少25.92万元，下降62.25%，主要原因是对2021年至2023年的住房公积金缴费基数进行清算抵扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出707.77万元。其中：人员经费609.02万元，较上年决算数增加68.89万元，增长12.75%，主要原因是补发退休人员健康修养费和职业年金准备期个人部分记实。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费98.75万元，较上年决算数减少6.66万元，下降6.32%，主要原因是在职人员比2022年减少2人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.4万元，较年初预算数减少5.6万元，减少35%，主要原因是进一步加强“三公”经费管理，接待费、公务车辆运维支出得到较好控制。较上年支出数无增减。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2023年度本单位未发生车辆购置费，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费6.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降29.33%，主要原因是我局进一步强化公车使用管理。较上年支出数无增减。

公务接待费4.04万元，主要用于接待接待上级部门人员、国内其他省市人力社保局人员来我单位学习、调研、交流所产生的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降42.29%，主要原因是在涉及接待费用申报、审批环节采取系列措施严控接待费按规定标准支出。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.47元，车均购置费0万元，车均维护费3.18万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.18万元，较上年决算数增加5.71万元，增长388.44%，主要原因是本年正常开展和参加各类会议。本年度培训费支出12.46万元，较上年决算数增加3.48万元，增长38.75%，主要原因是本年正常开展和参加各类培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出98.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少6.66万元，下降6.32%，主要原因是在职人员比2022年减少2人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额274.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出270.00万元。授予中小企业合同金额273.02万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额273.02万元，占政府采购支出总额的99.60 %。主要用于采购“巴蜀工匠”杯乡村振兴技术技能大赛场地搭建服务采购和办公电脑等设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1255.96万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张舒畅 023-49823105

（此件主动公开）