部门镇街
| 索引号： | 11500383009336643M/2024-00460 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区职业技能公共实训中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336643M/2024-00460 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区职业技能公共实训中心2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区职业技能公共实训中心
2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责公共实训基地建设和运营管理；承担各类职业技能培训、公共实训任务；提供职业技能人才训练、技能人才评价、技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务及其他相关社会化服务；负责全区技能人才队伍建设，培育高技能人才，开展技能人才服务；负责高技能人才培训基地和技能大师工作室建设；组织开展职业技能竞赛；承担国家职业资格鉴定、专项职业能力考核工作，培养选拔技能考评人员。
（二）机构设置
重庆市永川区职业技能公共实训中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计312.50万元，支出总计312.50万元。收支较上年决算数增加33.80万元，增长12.13%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加33.80万元。
2.收入情况。2023年度收入合计312.50万元，较上年决算数增加33.80万元，增长12.13%，主要原因是财政拨款收入增加33.80万元。其中：财政拨款收入312.50万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计312.50万元，较上年决算数增加33.80万元，增长12.13%，主要原因是增加职业技能竞赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费支出。其中：基本支出145.03万元，占46.41%；项目支出167.48万元，占53.59%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计312.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.80万元，增长12.13%。主要原因是增加职业技能竞赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入312.50万元，较上年决算数增加33.80万元，增长12.13%。主要原因是增加职业技能竞赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。较年初预算数增加55.63万元，增长21.66%。主要原因是增加“巴蜀工匠”杯乡村振兴技能大赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出312.50万元，较上年决算数增加33.80万元，增长12.13%。主要原因是增加职业技能竞赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。较年初预算数增加55.63万元，增长21.66%。主要原因是增加“巴蜀工匠”杯乡村振兴技能大赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出293.27万元，占93.85%，较年初预算数增加54.69万元，增长22.92%，主要原因是增加“巴蜀工匠”杯乡村振兴技能大赛和技能人才统计及第二届全国技能大赛集训参赛项目经费。
（2）卫生健康支出7.41万元，占2.37%，较年初预算数增加0.21万元，增长2.92%，主要原因是区内调动人员增加1人，卫生健康支出增加。
（3）住房保障支出11.83万元，占3.78%，较年初预算数增加0.74万元，增长6.67%，主要原因是区内调动人员增加1人，住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出145.03万元。其中：人员经费122.08万元，较上年决算数增加1.64万元，增长1.36%，主要原因是区内调动人员增加1人。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费22.94万元，较上年决算数减少1.45万元，下降5.95%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.78万元，较年初预算数减少3.07万元，下降63.30%，主要原因是公务车是新购的新能源电动车, 公务用车运行维护费较少。较上年支出数减少17.33万元，下降90.69%，主要原因是2022年购公务用车1辆，公务车购置费支出18万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是2022年经相关部门审批同意购公务用车1辆，公务车购置费支出18万元。
公务车运行维护费1.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、其他业务检查等车辆运行所需维修保养费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.07万元，下降68.22%，主要原因是公务车是新购的新能源电动车, 公务用车运行维护费较少。较上年支出数增加0.67万元，增长88.16%，主要原因是2022年5月才新购公务车，2023年公车使用时间比2022年使用时间更长。
公务接待费0.35万元，主要用于接待对口业务部门调研工作、学习交流，接受相关部门指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照公务接待标准和陪餐人数要求，加强接待审批管理。较上年支出数减少0.01万元，下降2.78%，主要原因是厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.72元，车均购置费0万元，车均维护费1.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数减少0.23万元，下降36.51%，主要原因是厉行节约，严控会议经费支出。本年度培训费支出9.10万元，较上年决算数增加8.54万元，增长1525.00%，主要原因是增加2023年移动机器人项目第二届全国技能大赛参赛选手集训期间各项培训费用支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公用电脑1台。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出167.48万元。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》、《重庆市永川区职业技能公共实训中心项目绩效自评结果汇总表》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李世琼 联系电话：023-49470086
（此件主动公开）
渝公网安备50011802010123号
