预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336643M/2023-00032	发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区职业技能公共实训中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336643M/2023-00032
发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区职业技能公共实训中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区职业技能公共实训中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责公共实训基地建设和运营管理；承担各类职业技能培训、公共实训任务；提供职业技能人才训练、技能人才评价、技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务及其他相关社会化服务；负责全区技能人才队伍建设，培育高技能人才，开展技能人才服务；负责高技能人才培训基地和技能大师工作室建设；组织开展职业技能竞赛；承担国家职业资格鉴定、专项职业能力考核工作，培养选拔技能考评人员。

（二）单位构成

重庆市永川区职业技能公共实训中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区技能人才服务中心牌子。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数256.87万元，其中：一般公共预算拨款256.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少95.82万元，主要是一般公共预算拨款减少95.82万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数256.87万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算238.58万元、卫生健康支出预算7.2万元、住房保障支出预算11.09万元。支出预算较2022年减少95.82万元，主要是基本支出预算减少27.82万元，项目支出预算减少68万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入256.87万元，一般公共预算财政拨款支出256.87万元，比2022年减少95.82万元。其中：基本支出149.87万元，比2022年减少27.82万元，主要原因是在编人员减少1人，人员经费减少；落实政府过紧日子的要求，公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出107万元，比2022年减少68万元，主要原因是非税收入减少，项目经费支出相应减少，主要用于组织实施职业技能竞赛；开展赛前集训，为世界技能大赛储备、选拔、培养优秀技能人才；开展职业技能等级认定、专项职业能力考核；指导职业技能等级认定评价机构备案，监管职业技能等级认定实施；公共实训基地和大师工作室建设管理等重点工作。

重庆市永川区职业技能公共实训中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.85万元，比2022年减少19.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0.35万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是切实贯彻中央和市委市政府相关规定，严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年减少1万元，主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少18万元，主要原因是原有公务车辆使用年限过长于2021年12月报废，2022年购置公务车1辆，2023年不再购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.26万元：政府采购货物预算1.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.26万元：政府采购货物预算1.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李世琼联系方式：023-49470086

永川区职业技能公共实训中心2023年单位预算公开表.xlsx

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