预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336643M/2023-00033	发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区社会保险事务中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336643M/2023-00033
发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区社会保险事务中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区社会保险事务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责开展养老保险、工伤保险工作；贯彻执行养老、工伤等社会保险政策、制度和相关规定；办理失业保险公共业务;负责社会保险信息系统建设和运行;负责社会保险基金稽核;负责执行社会保险基金预决算计划；提供社会保险政策服务；开展退休人员社会化服务;负责社会保障卡发放、使用及管理；指导镇街社会保险业务工作等。

（二）单位构成

根据《重庆市永川区机构编制委员会关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（永委编委〔2019〕39号）和《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于区人力社保局所属有关事业单位更名的通知》（永委编委〔2019〕297号）规定，重庆市永川区社会保险事务中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。下设办公室、网络信息科、基金结算支付科、单位参保科、个人参保科、机关事业单位养老保险科、养老待遇核发科、退休人员社会化服务科、工伤保险科、社会保险核控科10个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2044.10万元，其中：一般公共预算拨款1954.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元,上年结转89.88万元。收入较2022年增加2.44万元，主要是一般公共预算拨款增加2.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2044.10 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算1945.48万元、卫生健康支出预算39.52万元、住房保障支出预算59.10万元。支出预算较2022年增加2.44万元，主要是基本支出预算增加26.61万元，项目支出预算减少24.16万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2044.10万元，一般公共预算财政拨款支出2044.10万元，比2022年增加2.44万元。其中：基本支出868.17万元，比2022年增加26.61万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1175.93万元，比2022年减少24.16万元，主要原因是国有企业职教幼教退休教师2020年的专项补助已经在2022年年底用完，2023年无此项目。

永川区社会保险事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费147.59万元，比上年减少34.95万元，主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1175.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：康馨倪联系方式：023-49865572

重庆市永川区社会保险事务中心2023年单位预算公开表.xlsx

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