预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336643M/2023-00034	发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区人力资源培训考试中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009336643M/2023-00034
发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区人力资源培训考试中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区人力资源培训考试中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、我中心主要职责：承担机关事业单位人员培训；承担机关事业单位人员招录考试、专业技术人员职称职业资格考试，开展人才测评和社会化考试服务；开展各类人力资源开发培训，开展职业技能培训，开展就业创业培训。

2、承担区委区政府重点工作情况：承担公务员录用考试，机关事业单位人员招录考试工作。

3、完成区人力资源和社会保障局交办的其他工资任务。

（二）单位构成

根据《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于印发<重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（永委编委〔2019〕39号），重庆市永川区人力资源培训考试中心为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数119.39万元，其中：一般公共预算拨款111.39万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入8万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少27.09万元，主要是一般公共预算拨款减少27.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数119.39万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算106.07万元、卫生健康支出预算5.41万元、住房保障支出预算7.91万元。支出预算较2022年减少27.09万元，主要是基本支出预算减少27.09万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入111.39万元，一般公共预算财政拨款支出111.39万元，比2022年减少27.09万元。其中：基本支出111.39万元，比2022年减少27.09万元，主要原因是人员编制减少1人，政策性工资调标等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市永川区人力资源培训考试中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年减少1万元，主要原因是树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格执行公务用车使用相关规定，公车运行维护费有所下降。公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：马正然联系方式： 023-49835235

重庆市永川区人力资源培训考试中心2023年单位预算公开表.xlsx

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