预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336643M/2023-00035	发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区就业和人才中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009336643M/2023-00035
发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区就业和人才中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区就业和人才中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供就业创业服务；提供人才工作服务；提供失业保险服务；服务劳务经济发展。

（二）单位构成

根据上述职责任务，重庆市永川区就业和人才中心设7个内设机构，包括办公室，失业保险科，城乡就业科，创业促进科，人力资源服务科，人才交流科，财务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数8711.53万元，其中：一般公共预算拨款8486.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元，上年结转225.02万元。收入较2022年减少811.88万元，主要是一般公共预算拨款减少811.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数8711.53万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0 万元、社会保障和就业支出预算7280.05万元、卫生健康支出预算22.26 万元、住房保障支出预算32.69万元，农林水支出1376.53万元。支出预算较2022年减少811.87万元，主要是基本支出预算减少10.91万元，项目支出预算减少800.96万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8711.53万元，一般公共预算财政拨款支出8711.53万元，比2022年减少811.87万元。其中：基本支出479.58万元，比2022减少10.91万元，主要原因是人员退休1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8231.95万元，比2022年减少800.96万元，主要原因是就业补助资金减少，主要用于就业创业补助，创业担保贷款贴息等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费77.93万元，比上年减少24.6万元，主要原因是财政减少公用经费定额预算金额。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额13.48万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算12.98万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.48万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算12.98万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年本单位项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8231.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王侃联系方式：023-49835638

重庆市永川区就业和人才中心2023年单位预算公开表.xlsx

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