预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336643M/2023-00036	发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区人力资源和社会保障局2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009336643M/2023-00036
发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区人力资源和社会保障局2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区人力资源和社会保障局

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定人力资源市场发展规划，组织实施人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调、考调等考务组织工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《中共重庆市永川区委办公室、重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局职能职责、内设机构和人员编制规定的通知》（永川委办〔2019〕40号）文件精神，设立重庆市永川区人力资源和社会保障局，为区政府工作部门。内设办公室、法规科、人事管理科、工资福利科、行政审批科、劳动关系仲裁监察科和财务审计科共7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1090.39万元，其中：一般公共预算拨款1030.39万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转60万元。收入较2022年减少158.76万元，主要是一般公共预算拨款减少158.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1090.39万元，其中：社会保障和就业支出预算1013.55万元、卫生健康支出预算35.2万元、住房保障支出预算41.64万元。支出预算较2022年减少158.76万元，主要是基本支出预算减少7.94 万元，项目支出预算减少150.82万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1090.39万元，一般公共预算财政拨款支出1090.39万元，比2022年减少158.76万元。其中：基本支出682.58万元，比2022年减少7.94 万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出407.81万元，比2022年减少150.82万元，主要原因两年一次的专业技术人员健康体检经费等今年未预算，主要用于专业技术人员健康体检等重点工作。

重庆市永川区人力资源和社会保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费7万元，与2022年一致；公务用车运行维护费9万元，比2022年减少2万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费106.29万元，比上年减少30.59万元，主要原因一是人员减少，二是厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款407.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张舒畅联系方式：023-49823105

重庆市永川区人力资源和社会保障局2023年单位预算公开表.xlsx

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