预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336643M/2023-00037	发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计	有效性：

索引号：	11500383009336643M/2023-00037
发文字号：
发布机构：	永川区人力社保局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计
有效性：

重庆市永川区人力资源和社会保障局

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关法律法规、规章和方针政策；拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟定人力资源市场发展规划，组织实施人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻削除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处较大、重大案件。

7、负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。贯彻实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻国家表彰奖励制度，综合管理申报表彰奖励工作。

10、会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

11、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调、考调等考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

13、负责人力社保领域行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（二）部门构成

根据《中共重庆市永川区委办公室、重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局职能职责、内设机构和人员编制规定的通知》（永川委办〔2019〕40号）文件精神，设立重庆市永川区人力资源和社会保障局，为区政府工作部门。内设办公室、法规科、人事管理科、工资福利科、行政审批科、劳动关系仲裁监察科和财务审计科共7个科室。

根据《重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案》的通知（永川委办[2019]39号）下设事业单位7个：重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队、重庆市永川区就业和人才中心、重庆市永川区人力资源培训考试中心、重庆市永川区人力资源和社会保障信息档案服务中心、重庆市永川区劳动人事仲裁院、重庆市永川区社会保险事务中心、重庆市永川区职业技能公共实训中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数12967.41万元，其中：一般公共预算拨款12564.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入8万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转394.96万元。收入较2022年减少1148.71万元，主要是一般公共预算拨款减少1148.71万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数12967.41万元，其中：社会保障和就业支出预算11266.09万元、卫生健康支出预算133.8万元、农林水支出1376.53万元、住房保障支出预算190.99万元。支出预算较2022年减少1148.71万元，主要是基本支出预算减少80.98万元，项目支出预算减少1067.73万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入12959.41万元，一般公共预算财政拨款支出12959.41万元，比2022年减少1148.71万元。其中：基本支出2832.81万元，比2022年减少80.98万元，主要原因是一是人员减少，二是厉行节约等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10126.6万元，比2022年减少1075.73万元，主要原因是两年一次的专业技术人员健康体检经费等今年未预算，就业补助资金减少，国有企业职教幼教退休教师2020年的专项补助为一次性项目，技能竞赛和鉴定经费减少等，主要用于专业技术人员健康体检、就业创业补助、创业担保贷款贴息，国有企业职教幼教退休教师补助，职业技能竞赛和鉴定等重点工作。

重庆市永川区人力资源和社会保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算32.25万元，比2022年减少22.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费14.25万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费18万元，比2022年减少4万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2022年减少18万元；主要原因是今年无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费405.26万元，比上年减少209.14万元，主要原因一是人员减少，二是厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额21.74万元：政府采购货物预算8.76万元、政府采购工程预算12.98万元；其中一般公共预算拨款政府采购21.74万元：政府采购货物预算8.76万元、政府采购工程预算12.98万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10126.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张舒畅联系方式：023-49823105

重庆市永川区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表(系统）.xlsx

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