部门镇街
| 索引号： | 11500383009336643M/2025-00042 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | 成文日期： | 2025-02-12 | 发布日期： | 2025-02-12 |
| 标题： | 重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336643M/2025-00042 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-12 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定人力资源市场发展规划，组织实施人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调、考调等考务组织工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市永川区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正处级。本单位（本级）内设机构9个，各机构规范名称依次为：办公室、法规科、财务审计科、事业单位人事管理科、工资福利科、行政审批科、劳动关系仲裁科、专业技术和技能人才科、行政执法科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初预算数1495.89万元，其中：一般公共预算拨款 1495.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少219.04万元，主要是一般公共预算拨款减少219.04万元。
（二）支出预算
2025年年初预算数1495.89万元，其中：社会保障和就业支出1406.73万元，卫生健康支出46.93万元，住房保障支出42.23
万元；支出比2024年减少219.04万元，主要是基本支出增加61.04万元，项目支出减少280.08万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1495.89万元，一般公共预算财政拨款支出1495.89万元，比2024年减少219.04万元，其中：基本支出724万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加61.04万元，增加原因是人员增加；项目支出771.89万元，主要用于保障机关正常运转、事业单位公招、工伤认定、劳动能力鉴定、基金监督、法制宣传等重点工作，比2024年减少280.08万元，主要原因是两年一次的专业技术人员健康体检经费减少、部分项目经费减少等。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12万元，比2024年减少0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费4万元，比2024年减少0.04万元，主要原因是严格执行公务接待规定；公务用车运行维护费8万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，与2024年一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费112.49万元，比2024年增加13.1万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况
本单位政府采购预算总额9.66万元：政府采购货物预算9.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.66万元：政府采购货物预算9.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 771.90万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区人力资源和社会保障局（本级）单位预算公开表
单位预算公开联系人：张舒畅 联系方式：023-49823105
重庆市永川区人力资源和社会保障局
2025年2月12日
（此件主动公开）
渝公网安备50011802010123号
