部门镇街
| 索引号： | 115003830093366788/2024-00036 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区司法局 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区法律援助中心2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366788/2024-00036 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区司法局 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区法律援助中心2023年度决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区法律援助中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区法律援助中心旨在依法提供法律援助服务，维护弱势群体合法权益。主要职责是受理、审查法律援助申请；组织、指派法律服务工作人员办理各项法律援助事务；开展 “148”法律援助热线咨询和接待；开展法律援助业务研究和相关业务成果的推广应用；开展法律援助工作的对外宣传、交流活动；监督法律援助案件质量；负责统一管理法律援助案件档案资料。
（二）机构设置
重庆市永川区法律援助中心为重庆市永川区司法局所属的参公事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计276.21万元，支出总计276.21万元。收支较上年决算数增加30.03万元，增长12.20%，主要原因是收入合计增加30.03万元。
2.收入情况。2023年度收入合计276.21万元，较上年决算数增加30.03万元，增长12.20%，主要原因是财政拨款收入增加30.03万元。其中：财政拨款收入276.21万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计276.21万元，较上年决算数增加30.03万元，增长12.20%，主要原因是基本支出增加21.03万元，项目支出增加9万元。其中：基本支出246.21万元，占89.14%；项目支出30.00万元，占10.86%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计276.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加30.03万元，增长12.20%。主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入276.21万元，较上年决算数增加30.03万元，增长12.20%。主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。较年初预算数减少1.06万元，下降0.38%。主要原因是财政追减部分人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出276.21万元，较上年决算数增加30.03万元，增长12.20%。主要原因是人员经费支出和项目经费支出增加。较年初预算数减少1.06万元，下降0.38%。主要原因是财政追减部分人员经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出231.68万元，占83.88%，较年初预算数增加8.10万元，增长3.62%，主要原因是财政追加人员工资。
（2）社会保障与就业支出27.22万元，占9.85%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.26%，主要原因是调减社保缴费基数，减少了相应支出。
（3）卫生健康支出9.41万元，占3.41%，较年初预算数减少0.71万元，下降7.02%，主要原因是调减医保缴费基数，减少了相应支出。
（4）住房保障支出7.90万元，占2.86%，较年初预算数减少8.38万元，下降51.47%，主要原因是调减住房公积金缴存基数，减少了相应支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出246.21万元。其中：人员经费203.92万元，较上年决算数增加21.51万元，增长11.79%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、政府绩效考核奖励、住房公积金等。公用经费42.29万元，较上年决算数减少0.48万元，下降1.12%，主要原因是减少了工会经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，与上年决算支出数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）支出。费用支出数与年初预算数和上年支出数均持平。
2023年度本部门未发生公务车购置费。费用支出数与年初预算数和上年支出数均持平。
2023年度本部门未发生公务车运行维护费。费用支出数与年初预算数和上年支出数均持平。
2023年度本部门未发生公务接待费。费用支出数与年初预算数和上年支出数均持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
由于本单位隶属于重庆市永川区司法局，财政未单独保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出42.29万元，机关运行经费。主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、维修（维护）费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少0.48万元，下降1.12%，主要原因是认真贯彻政府过“紧日子”要求，从严从紧控制机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，2023年度本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金30万元，自评率达100%。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）单位绩效评价情况
具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》《2023 年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表 2》《2023年度项目绩效自评表3》《重庆市永川区法律援助中心项目绩效自评结果汇总表》。
（三）财政绩效评价情况
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邓庆 023-49864428
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
