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| 索引号： | 115003830093369776/2024-00036 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区水利局 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区水利行政执法支队 2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093369776/2024-00036 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区水利局 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区水利行政执法支队 2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区水利行政执法支队
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行有关水利行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受水利行政主管部门委托，统一行使法律、法规赋予水利行政主管部门的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。
（二）单位构成
为重庆市永川区水利局下属参公事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，人员编制10名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数296.29万元，其中：一般公共预算拨款296.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加6.02万元，主要是一般公共预算拨款增加6.02万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数296.29万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出39.33万元，卫生健康支出16.73万元，住房保障支出18.32万元，农林水支出221.91万元；支出比2023年增加6.02万元，主要是基本支出增加6.42万元，项目支出减少0.4万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 296.29万元，一般公共预算财政拨款支出296.29万元，比2023年增加6.02万元。其中：基本支出272.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加6.42万元，主要原因是人员职级晋升调整工资增加经费拨款；项目支出23.95万元，主要原因是用于水利执法监督等重点工作，比2023年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，压缩各项开支。
2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元。我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 0.6万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是未安排因公出国；公务接待费0.6万元，比2023年增加0万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行节约开支；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加 0万元，主要原因是单位未配置公务车辆；公务用车购置费 0万元，比2023年增加 0万元；主要原因是没有公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费44.22万元，比2023年增加0.71万元，主要原因是办公费支出增加。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款23.95万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区水利行政执法支队预算公开表
单位预算公开联系人：何建 联系方式：023-49889396
渝公网安备50011802010123号
