重庆市永川区商务委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、外商投资等方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定有关发展战略和规划。

促进贸易发展方式转变，指导和协调全区贸易促进体系的建立，推动总部贸易、转口贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；组织指导对外贸易促进活动。

拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；牵头推进总部经济、平台经济发展；牵头开展商贸领域招商引资。

指导外商投资工作，按照权限负责外商投资企业设立、合同章程变更等事项的申报备案工作；办理外商投诉工作。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

负责组织实施现代流通体系建设；推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。

负责推进商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展、促进消费的具体办法，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；

负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。开展统计监测和综合评价工作。

推动商贸领域信用建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责商贸领域的综合行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

负责推进商贸领域品牌建设。负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。

负责商贸服务业安全生产监督管理，指导督促商贸、流企业贯彻执行安全生产法律法规，负责职责范围内行业领域管理工作和安全生产违法行为的行政处罚。

负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经菅、储存、使用的安全监督管理，按有关规定对成品油经营、储存安全监督管理。

（二）机构设置

1.区商务委内设办公室、流通服务科、消费运行科、外资外贸科等4个科室，设区商贸物流服务中心一个下属事业单位。

2.人员情况。现有编制19名，其中行政编制10名， 全额事业编制9名；实有在编人员24名，其中行政10名，参公3名，行政工勤2名，全额事业9名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制有重庆市永川区商务委员会（本级）和下属事业单位重庆市永川区商贸物流服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2790.33万元，支出总计2790.33万元。收支较上年决算数减少955.17万元,下降25.5%，主要原因是本年收入合计减少795.17万元，年初结转和结余减少160万元；本年支出合计减少955.17万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2790.33万元，较上年决算数减少795.17万元，下降22.17%，主要原因是财政拨款收入减少，其中：财政拨款收入2790.33万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2790.33万元，较上年决算减少955.17万元，下降25.5%，主要原因是基本支出减少108.79万元，项目支出减少846.38万元。其中：基本支出822.85万元，占29.5%；项目支出1967.48万元，占70.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2790.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少955.17万元，下降25.5%。主要原因是商贸事务支出、商务发展专项资金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2790.33万元，较上年决算数减少795.17万元，减少22.2%。主要原因是商贸事务、中央服务业上级奖补资金减少。较年初预算数减少425.3万元，减少13.2%。主要原因是商贸事务、商务发展专项资金减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2790.33万元，较上年决算数减少955.17万元，减少25.5%。主要原因是商贸事务、中央服务业上级奖补资金减少。较年初预算数减少425.3万元，减少13.2%。主要原因是商贸事务、商务发展专项资金支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1160.24万元，占41.6%，较年初预算数减少53.67万元，下降4.4%，主要原因是因为疫情部分项目未实施。

（2）社会保障与就业支出208.11万元，占7.5%，较年初预算数减少66.26万元，下降24.1%，主要原因是规范津补贴政策，相应支出减少。

（3）卫生健康支出47.56万元，占1.7%，较年初预算数减少0.51万元，下降1.1%，主要原因是人员变动引起。

（4）农林水支出74.99万元，占2.7%，较年初预算数增加74.99万元，增长100%，主要原因是本年增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（5）商业服务业等支出1258.71万元，占45.1%，较年初预算数减少380.29万元，下降23.2%，主要原因是因为疫情部分项目未实施。

（6）住房保障支出40.72万元，占1.5%，较年初预算数增加0.43万元，增长1.1%，主要原因是人员变动引起。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出822.85万元。其中：人员经费736.81万元，较上年决算数减少58.03万元，下降7.3%，主要原因是退休职工离世，相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金缴费。公用经费86.04万元，较上年决算数减少50.76万元，下降37.1%，主要原因是压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.90万元，较年初预算数减少3.90万元，下降26.4%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。较上年支出数减少3.63万元，下降24.9%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费0.00万元，支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费2.81万元，主要用于市内因公出行等工作需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降48.9%，主要原因是厉行节约，减少外出用车。较上年支出数减少2.59万元，下降47.9%，主要原因是严格落实厉行节约，减少外出用车。

公务接待费8.09万元，主要用于接待接待上级部门及有关单位工作检查及工作交流。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降13.0%，主要原因是严格落实厉行节约。较上年支出数减少1.04万元，下降11.4%，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待90批次1050人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.86万元，较上年决算数减少0.57万元，下降10.5%，主要原因是从严控制会议规模。本年度培训费支出4.76万元，较上年决算数减少1.83万元，下降27.77%，主要原因是从严控制培训班次及人数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出72.33万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少64.47万元，下降47.13%，主要原因是公用经费定额标准调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额141.87万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.5万元。授予中小企业合同金额141.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.87万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和永川展场布展搭建会场服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3738.43万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

  （三）重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门商贸服务业高质量发展激励政策项目开展重点绩效评价，评价等次为良。

项目基本情况。主要产出和效果：一是永川区服务业总值不断增长；二是服务业企业总户数显著增长；三是及时获取了企业经济数据，为政府决策提供了必要的经济数据支撑。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不科学；二是组织管理有待加强；三是项目预算执行率不稳定；四是区商务委对农特产品快递业务类的审核存在薄弱环节；五是资金拨付不够规范；六是政策推进进度较低。下一步工作建议：一是在设置绩效目标时，应充分考虑数据的可获取性，确保后期考核能够落实；二是要规范执行政策，建立相应制度，确保政策执行严格规范；三是在编制预算过程中充分考虑各方面因素，并结合企业前期资料，合理预算编制，提高财政资金使用效益；四是加强对快递台账的审核；五是针对无对公账户的企业或个体经营户的情况，进一步完善申报材料；六是完善已实施的3项激励措施细节，动态调整激励的范围。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汤启忠，联系电话：023-49580333

（此件公开发布）