重庆市永川区商务局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行有关商贸流通业、现代服务业、对外贸易、对外经济合作、外商投资、招商引资等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订有关发展战略和规划。

负责推进商贸流通业、现代服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的具体办法，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

负责商贸流通业的指导、协调和服务工作，指导各种经济成分商业的协调发展。负责城乡商贸统筹发展工作，指导全区大型商场、市场合理布局，规划培育社区商业服务体系，优化全区商品市场体系。

负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的具体办法；负责区内、本区外出、外地来永举办的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的具体办法，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商品欺诈等工作。

拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

负责全区对外贸易、对外经济合作工作，会同有关部门组织协调全区参与国家对外援助的活动和项目；依法管理和监督全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询工作；负责外贸统计及信息发布；归口管理争取境外无偿援助工作；负责全区口岸建设管理协调工作。

统筹协调和配置全区招商资源，拟定全区投资促进和招商引资的具体规定、管理办法、优惠政策并组织实施。会同相关部门策划包装招商项目，建立和完善招商项目库、信息网络及联系渠道，并提供相关咨询服务；搜集、整理投资项目信息，并做好投资信息的论证、筛选、发布及前期工作。负责承担招商合同的草拟、审核、公证，督促签约合同履行，对全区政府类招商引资合作协议、合同履行情况开展审查和评估。

拟订全区招商引资发展规划、年度计划并组织实施；负责对全区招商引资目标任务进行检查和考核；负责全区招商引资指标运行的统计、分析工作；负责指导、督促各镇（街）、部门和园区的招商引资工作，做好项目跟踪协调及综合服务。

指导外商投资工作，依法审核、核准和管理境外投资企业的设置，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况，办理外商投诉工作。

负责全区外事、侨务、港澳工作的统筹、规划、管理；指导和处理全区的涉外、涉侨和港澳事务；负责办理外事审批手续和外事活动的管理，转报本区因公出国人员的护照、签证；负责接待来访问的外宾；负责政府驻外办事机构及外来驻永办事机构的审批、管理和服务工作；负责对外友好城市建立、交流等相关工作。

负责推动商贸流通科技信息化建设。负责全区商贸信息系统和电子商务系统规划建设；指导全区商贸流通科学技术工作，协调重大科技开发引进和推广应用工作；会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金；组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定，指导行业协会和行业中介组织开展工作。

承办区政府交办的其它事项。

  （二）机构设置。区商务局内设：办公室、市场科、现代服务业科、特种商品管理科、粮油管理科、外贸外资科和投资促进科等7个科室，包括区外商投资服务中心和区粮油质检站两个下属事业单位。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区商务局（本级）、重庆市永川区粮油质量检验站等。  

（四）机构改革情况。本部门2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计8,199.88万元，支出总计8,199.88万元。收支较上年决算数增加5,493.14万元、增长202.94%，主要原因是争取上级资金力度加大，上级专项资金收入大幅增加，且项目实施及支付进度均衡平稳。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计8,199.88万元，较上年决算增加5,493.94万元，增长203.03%，主要原因是争取上级资金力度加大，上级专项资金增多。其中：财政拨款收入8,199.88万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,269.88万元，较上年决算数增加4,563.14万元，增长168.58%，主要原因是争取上级资金力度加大，项目周期内督促实施进度，严格按照支付节点使用，快速地将专项补助资金落实到相关企业，扶持、带动企业发展。其中：基本支出1,233.11万元，占16.96%；项目支出6,036.77万元，占83.04%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余930.00万元，较上年决算数增加930.00万元，增长100%，主要原因是中央财政“优质粮食工程”及市级配套项目资金未达到支付进度，结转至该项目的实施周期内使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入8,199.88万元，较上年决算数增加5,493.94万元，增长203.03%。主要原因是争取上级资金力度加大，上级专项资金增多。较年初预算数增加4,313.56万元，增长110.99%。主要原因是向上争取资金与当时的政策相关，具有临时性和不确定性。因此，部分上级专项资金无法纳入年初预算。本年争取的上级专项资金：承接加工贸易梯度转移专项资金、2018年国际服务贸易等补助资金和2018年外贸稳增长专项资金等4313.56万元为年中追加安排。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,269.88万元，较上年决算数增加4,563.14万元，增长168.58%。主要原因是争取上级资金力度加大，项目周期内督促实施进度，严格按照支付节点使用，快速地将专项补助资金落实到相关企业，扶持、带动企业发展。较年初预算数增加3,383.56万元，增长87.06%。主要原因是向上争取资金与当时的政策相关，具有临时性和不确定性。因此，部分上级专项资金无法纳入年初预算。本年争取的上级专项资金：承接加工贸易梯度转移专项资金、2018年国际服务贸易等补助资金和2018年外贸稳增长专项资金等4313.56万元为年中追加安排，本部门2018年度年末财政拨款结转和结余930.00万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余930.00万元，较上年决算数增加930.00万元，增长100%，主要原因是中央财政“优质粮食工程”及市级配套项目资金未达到支付进度，结转至该项目的实施周期内使用 。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出304.01万元，占4.18%，较年初预算数增加2.01万元，增长0.67%，主要原因是年中追加了派驻纪检组专项工作经费1.71万元、党建工作经费0.3万元。

（2）社会保障与就业支出278.58万元，占3.83%，较年初预算数增加45.19万元，增长19.36%，主要原因是机关事业单位调待，各类社会保障缴费缴纳基数增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出79.33万元，占1.09%，较年初预算数减少4.54万元，下降5.41%，主要原因是年中有人员退休，单位总人数减少。

（4）商业服务业等支出6,269.84万元，占86.24%，较年初预算数增加3,750.46万元，增长148.86%，主要原因是本年度争取的部分商业服务业上级专项资金未纳入年初预算，为年中追加安排。

（5）住房保障支出40.18万元，占0.55%，较年初预算数减少2.44万元，下降5.73%，主要原因是年中有人员退休，单位总人数减少。

（6）粮油储备物资支出297.94万元，占4.10%，较年初预算数减少407.13万元，下降57.74%，主要原因是部分粮食类专项资金未达到实施进度，结转至实施周期内使用。    

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,233.11万元。其中：人员经费1,061.24万元，较上年决算数减少41.31万元，下降3.75%，主要原因是退休人员退休费于2017年4月转至社保局发放，人员减少，工资薪金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金和生活补助等。公用经费171.87万元，较上年决算数增加24.75万元，增长16.82%，主要原因是为加强招商引资力度及营造商贸发展市场环境，增加了与各地客商的联系密度和城市间相互交流的次数，会议费、培训费和出差费用增多；公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。 

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计123.71万元，较年初预算数减少21.79万元，下降14.98%，主要原因是公务用车运行维护费及接待费等实际支出均有所减少。较上年支出数减少27.45万元，下降18.16%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格控制费用报销标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用9.03万元，主要是用于赴新加坡参加项目集中签约及推动医疗、旅游领域在谈项目。费用支出较年初预算增加9.03万元，增长100%，主要原因是出国出（境）费用由全区统筹安排，未列入部门年初预算。较上年支出数减少5.16万元，下降36.36%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，厉行节约，严格控制费用报销标准。

本部门2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.95万元，主要用于市内因公出行、安全执法业务检查、粮油抽样检测和乡镇市场环境整治检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元，下降56.34%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.93万元，下降17.74%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费105.73万元。主要用于接待有意向到永川投资发展的客商、国内其他省市商务局到我单位学习调研商贸发展环境和交流招商引资经验，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少19.27万元，下降15.42%，主要原因是按照实际全年开展工作量预算，执行时，严格落实执行中央八项规定政策，公务接待费减少；较上年支出数减少20.36万元，下降16.15%，主要原因是我部门贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1,060批次9,810人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费107.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出132.19万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费和会议费等。机关运行经费较上年决算数增加24.03万元，增长22.22%，主要原因是今年职工招商等业务工作培训及交流会议增多，会议费、培训费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额81.18万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.50万元。授予中小企业合同金额81.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购第一届“西洽会”展馆设计及搭建服务、第六届中国（重庆）商品展示交易会展馆设计及搭建服务和办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金6084.68万元。从评价情况来看，均完成绩效指标。

（二）绩效目标自评结果

上级外经贸补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体绩效指标3个，全部完成。项目全年预算数为4613.10万元，执行数为4613.10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全区符合奖励标准的20家企业进出口、开拓国际市场和利用外资进行了奖励补助，完成补助企业资本金直接投资4586万美元；二是对全区符合奖励标准的10家企业外贸稳增长及服务贸易平台建设进行了补助，完成了进出口目标任务30.25亿人民币；三是对全区符合奖励标准的8家外经贸企业加工贸易梯度转移及平台建设进行了补助，完成实际利用外资目标任务1.47亿美元。 

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49825258  

附件：永川区商务委员会（原区商务局）2018年部门决算公开.xls