一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、外商投资等方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定有关发展战略和规划。

促进贸易发展方式转变，指导和协调全区贸易促进体系的建立，推动总部贸易、转口贸易发展；推动企业开拓多元化国际市场；组织指导对外贸易促进活动。

拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；牵头推进总部经济、平台经济发展；牵头开展商贸领域招商引资。

指导外商投资工作，按照权限负责外商投资企业设立、合同章程变更等事项的申报备案工作；办理外商投诉工作。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

负责组织实施现代流通体系建设；推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。

负责推进商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展、促进消费的具体办法，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。开展统计监测和综合评价工作。

推动商贸领域信用建设；拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；负责商贸领域的综合行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

负责推进商贸领域品牌建设。负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展；推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。

负责商贸服务业安全生产监督管理，指导督促商贸、流企业贯彻执行安全生产法律法规，负责职责范围内行业领域管理工作和安全生产违法行为的行政处罚。

负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营、储存、使用的安全监督管理，按有关规定对成品油经营、储存安全监督管理。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.机构情况。区商务委内设办公室、流通服务科、消费运行科、外贸外资科等4个科室，设区商贸物流服务中心一个下属事业单位(未单独核算)。

2.人员情况。现有编制25名，其中行政编制10名，参公编制4名，行政工勤编制2名，全额事业编制9名，实有在编人员25名，较上年增加1人。

（三）单位构成

本单位属于2020年度决算编制一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5024.35万元，支出总计5024.35万元。收支较上年决算数增加274.56万元、增长5.8%，主要原因是本年收入合计增加481.44万元，年初结转和结余减少206.88万元；本年支出合计减少225.44万元，年末结转和结余增加500万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5001.23万元，较上年决算数增加481.44万元，增长10.7%，主要原因是财政拨款收入增加481.44万元。其中：财政拨款收入5001.23万元，占100.0%。此外，年初结转和结余23.12万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4524.35万元，较上年决算数减少225.44万元，下降4.7%，主要原因是基本支出增加84.2万元，项目支出减少309.64万元。其中：基本支出923.68万元，占20.4%；项目支出3600.67万元，占79.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余500万元，较上年决算数增加500万元，增长100.0%，主要原因是2019年中央外经贸发展资金340万元和2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金160万元结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5024.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加274.56万元，增长5.8%。主要原因是城区（镇街）农贸市场标准化建设（改造）经费较上年大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5001.23万元，较上年决算数增加481.44万元，增长10.7%，主要原因是城区（镇街）农贸市场标准化建设（改造）经费较上年大幅增加。较年初预算数增加1369.02万元，增长37.7%，主要原因是年中追加城区（镇街）农贸市场标准化建设（改造）经费680.12万元，限额（规模）以上服务业奖励及统计工作经费241.9万元；获得中央服务业发展专项推动农商互联完善农产品供应链项目补助资金200万元，电子商务项目补助资金100万元，外商直接投资奖励等项目补助资金55万元，应急保供等项目补助资金48万元，疫情期间中小微困难企业贷款贴息补助资金30.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余23.12万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4524.35万元，较上年决算数减少225.44万元，下降4.7%，主要原因是减少第三届西洽会项目支出150万元。较年初预算数增加892.14万元，增长24.6%，主要原因是年中追加城区（镇街）农贸市场标准化建设（改造）经费680.12万元，限额（规模）以上服务业奖励及统计工作经费241.9万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余500万元，较上年决算数增加500万元，增长100.0%，主要原因是2019年中央外经贸发展资金340万元和2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金160万元结转结余。

4.比较情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1370.56万元，占30.3%，较年初预算数减少107.6万元，下降7.3%，主要原因是2020年我单位部分支出功能科目调整导致。

（2）社会保障与就业支出374.46万元，占8.3%，较年初预算数增加146.33万元，增长64.2%，主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金均。

（3）卫生健康支出60.08万元，占1.3%，较年初预算数增加11.83万元，增长24.5%，主要原因是年中追加疫情防控工作经费。

（4）商业服务业等支出2593.61万元，占57.3%，较年初预算数增加1012.6万元，增长64%，主要原因是2020年我单位部分支出功能科目调整导致。

（5）住房保障支出37.58万元，占0.8%，较年初预算数增加0.6万元，增长1.6%，主要原因是人员增资等导致公积金基数调整。

（6）粮油物资储备支出77万元，占1.7%，较年初预算数增加77万元，增长100%，主要原因是年中追加猪肉储备费用。

（7）灾害防治及应急管理支出11.08万元，占0.2%，较年初预算数增加11.08万元，增长100%，主要原因是年中追加吊水洞煤矿事故应急保供经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出923.68万元。其中：人员经费788.4万元，较上年决算数增加73.8万元，增长10.3%，主要原因一是调入两名事业人员，相应经费增加，二是5名离退休人员去世追加了抚恤金费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金和生活补助等。公用经费135.28万元，较上年决算数增加10.4万元，增长8.3%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.18万元，较年初预算数增加0.38万元，增长2.6%，主要原因是2020年全区开展创文创卫工作及受疫情影响，接受相关部门检查指导工作次数增加，导致发生的接待支出增加。较上年支出数减少9.59万元，下降38.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出,与年初预算数持平，较上年支出数减少4.14万元，下降100%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

2020年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费5.5万元，主要用于市内因公出行、安全执法业务检查和乡镇市场环境整治检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本控制得当。较上年支出数增加0.05万元，增长0.9%，主要原因是2020年全区开展创文创卫工作，指导检查城区乡镇农贸市场用车次数增加。

公务接待费9.68万元，主要用于接待有意向到永川投资发展的客商、国内其他省市商务局到我单位学习调研商贸发展环境和交流招商引资经验，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.38万元，增长4.1%，主要原因是2020年全区开展创文创卫工作及受疫情影响，接受相关部门检查指导工作次数增加，导致发生的接待支出增加。较上年支出数减少5.5万元，下降36.2%，主要原因是我部门贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待103批次1210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年人均接待费80.01元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出135.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加10.4万元，增长8.3%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出15.4万元，较上年决算数减少14.21万元，下降48%，主要原因是受疫情影响，本年减少会展及会议次数。本年度培训费支出6.39万元，较上年决算数减少1.36万元，下降17.5%，主要原因是受疫情影响，本年减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金4175.88万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖浩023-49825258