重庆市永川区商务委员会

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关商贸流通业、对外贸易、外商投资等方面的法律、法规、规章和方针政策;拟定有关发展战略和规划。
    2.促进贸易发展方式转变,指导和协调全区贸易促进体系的建立,推动总部贸易、转口贸易发展;推动企业开拓多元化国际市场;组织指导对外贸易促进活动。
    3.拟订开放型经济发展政策措施并组织实施;牵头推进总部经济、平台经济发展;牵头开展商贸领域招商引资。
    4.指导外商投资工作,按照权限负责外商投资企业设立、合同章程变更等事项的申报备案工作;办理外商投诉工作。
    5.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    6.负责组织实施现代流通体系建设;推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展,促进商务产业与其他产业融合发展;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。
    7.负责推进商贸服务业发展,拟订商贸服务业发展、促进消费的具体办法,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。开展统计监测和综合评价工作。
    8.推动商贸领域信用建设;拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;负责商贸领域的综合行政执法和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。
    9.负责推进商贸领域品牌建设。负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展;推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。
    10.拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会限标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。
    11.会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施,推动服务外包公共服务平台建设,促进服务外包发展。
    12.负责商贸服务业安全生产监督管理,指导督促商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规,负责职责范围内行业领域管理工作和安全生产违法行为的行政处罚。
    13.负责酒类等重要商品经菅、储存、使用的安全监督管理,按有关规定对成品油经营、储存安全监督管理。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、流通服务科、消费运行科、外资外贸科、安全监管科5个科室，下设重庆市永川区商贸物流服务中心一个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区商务委员会（本级）、重庆市永川区商贸物流服务中心等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3271.55万元，支出总计3271.55万元。收支较上年决算数增加481.22万元，增长17.25%，主要原因是本年收入合计增加481.22万元；本年支出合计增加481.22万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3271.55万元，较上年决算数增加481.22万元，增长17.25%，主要原因是本年财政拨款收入增加481.22万元。其中：财政拨款收入3271.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3271.55万元，较上年决算数增加481.22万元，增长17.25%，主要原因是基本支出增加161.23万元，项目支出增加319.99万元。其中：基本支出984.08万元，占30.08%；项目支出2287.47万元，占69.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3271.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加481.22万元，增长17.25%。主要原因是人员增加以及新增区域消费中心城市试点建设等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3271.55万元，较上年决算数增加481.22万元，增长17.25%。主要原因是人员增加以及新增区域消费中心城市试点建设等项目。较年初预算数减少945.42万元，下降22.42%。主要原因是提前下达的上级预算项目资金部分被收回。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3271.55万元，较上年决算数增加481.22万元，增长17.25%。主要原因是人员增加以及新增区域消费中心城市试点建设等项目。较年初预算数减少945.42万元，下降22.42%。主要原因是提前下达的上级预算项目资金部分被收回。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1265.07万元，占38.67%，较年初预算数增加469.76万元，增长59.07%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出382.25万元，占11.68%，较年初预算数增加125.51万元，增长48.89%，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

（3）卫生健康支出48.72万元，占1.49%，较年初预算数增加0.81万元，增长1.69%，主要原因是人员增加以及医疗保险调整基数，相应经费支出增加。

（4）农林水支出100.00万元，占3.06%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是新增乡村振兴消费帮扶项目支出。

（5）商业服务业等支出1448.82万元，占44.29%，较年初预算数减少1625.18万元，下降52.87%，中央外经贸项目资金调整。

（6）住房保障支出26.69万元，占0.82%，较年初预算数减少16.32万元，下降37.94%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出984.08万元。其中：人员经费887.88万元，较上年决算数增加151.07万元，增长20.50%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费96.20万元，较上年决算数增加10.16万元，增长11.81%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公用品购置、水电费、邮电费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.19万元，较年初预算数增加8.64万元，增长63.76%，主要原因是因公出国（境）费用增加。较上年支出数增加11.29万元，增长103.58%，主要原因是因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用11.04万元，主要是用于组织我区外贸企业赴国外开展经贸活动。费用支出较年初预算数增加11.04万元，增长100.00%，主要原因是经政府批准，4人出国开展经贸活动。较上年支出数增加11.04万元，增长100.00%，主要原因是2022年受疫情影响，未组织企业出国（境）开展经贸活动，2023年组织我区外贸企业赴国外开展经贸活动。

公务车购置费0.00万元, 费用支出较年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费2.10万元，主要用于公务车维修保养。费用支出较年初预算数减少2.40万元，下降53.33%，主要原因是厉行节约，减少外出用车。较上年支出数减少0.71万元，下降25.27%，主要原因是厉行节约，减少外出用车。

公务接待费9.05万元，主要用于接待上级部门来永考察以及周边区县相关单位来永交流学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是落实过紧日子要求，控制公务接待费用支出不超预算。较上年支出数增加0.96万元，增长11.87%，主要原因是周边区县相关单位来永交流学习次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，4人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次1040人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出39.51万元，较上年决算数增加34.65万元，增长712.96%，主要原因是疫情过后外出参加市级会议次数增加。本年度培训费支出13.32万元，较上年决算数增加8.56万元，增长179.83%，主要原因是开展面向全区企业的统计监测培训以及安全检查培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出68.76万元，机关运行经费主要用于开支办公用品购置32万元、邮电费6.91万元、其他交通费用14.82万元。机关运行经费较上年支出数减少3.57万元，下降4.94%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减办公用品购置费用开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额196.03万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出194.98万元。授予中小企业合同金额196.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额91.03万元，占政府采购支出总额的46.44 %。主要用于采购第五届西洽会永川展场布展搭建及会场服务、永川高铁东站-兴龙湖片区商业提升项目课题研究。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对27个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2287.43万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区商务委员会单位项目绩效自评结果汇总表》、《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：   

联系人：唐子茵 ，联系电话：023-49825258

（此件公开发布）