预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383MB1898297X/2023-00006	发文字号：
发布机构：	永川区退役军人事务局	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区退役军人服务中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383MB1898297X/2023-00006
发文字号：
发布机构：	永川区退役军人事务局
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区退役军人服务中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区退役军人服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹开展全区退役军人服务工作，促进我区退役军人服务事业发展。协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交；协助做好退役军人信访、咨询、创业、就业、信息管理等服务；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；开展困难退役军人军属帮扶援助服务；完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

重庆市永川区退役军人服务中心为重庆市永川区退役军人事务局下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数159.09万元，其中：一般公共预算拨款159.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少42.56万元，主要是一般公共预算拨款减少26.56万元、上年结转收入减少16万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数159.09万元，其中：社会保障和就业支出预算146.49万元、卫生健康支出预算5.02万元、住房保障支出预算7.57万元。支出预算较2022年减少42.56万元，主要是基本支出预算减少26.56万元，项目支出预算减少16万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入159.09万元，一般公共预算财政拨款支出159.09万元，比2022年减少42.56万元。其中：基本支出100.09万元，比2022年减少26.56万元，主要原因是人员减少及按相关规定控制支出，厉行节约等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出59万元，比2022年减少16万元，主要原因是减少自主就业士兵、转业士官管理培训教育项目经费，主要用于退役士兵管理教育等重点工作。

重庆市永川区退役军人服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.60万元，比2022年减少2.40万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.60万元，比2022年减少2.40万元，主要原因是按相关规定控制支出，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜慎莲， 联系方式：023-49826520

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附件下载：

重庆市永川区退役军人服务中心2023年单位预算公开表.xlsx