预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383MB1898297X/2025-00003	发文字号：
发布机构：	永川区退役军人事务局	成文日期：	2025-02-12	发布日期：	2025-02-12
标题：	重庆市永川区军队离退休干部服务中心 2025年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383MB1898297X/2025-00003
发文字号：
发布机构：	永川区退役军人事务局
成文日期：	2025-02-12
发布日期：	2025-02-12
标题：	重庆市永川区军队离退休干部服务中心 2025年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区军队离退休干部服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

服务军休干部，维护其合法权益；负责军休干部的接收管理、服务工作；落实军休干部的政治生活待遇；组织军休干部开展文体活动和社会公益活动；协助做好无军籍职工服务保障工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市永川区军队离退休干部服务中心为区退役军人事务局所属参公事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1458.34万元，其中：一般公共预算拨款1458.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加13.19万元，主要是一般公共预算拨款增加13.19万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1458.34万元，其中：社会保障和就业支出1421.37万元，卫生健康支出19.02万元，住房保障支出17.96万元；支出比2024年增加13.19万元，主要是基本支出减少61.54万元，项目支出增加74.73万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1458.34万元，一般公共预算财政拨款支出1458.34万元，比2024年增加13.19万元。其中：基本支出302.29万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少61.54万元，主要原因是在职人员退休和死亡减少工资福利、公用经费和社会保险缴费等；项目支出1156.06万元，主要用于军队离退休干部生活补助等重点工作，比2024年增加74.73万元，主要原因是军队离退休干部生活补助正常调标增幅。

重庆市永川区军队离退休干部服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.30万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.30万元，与2024年持平；公务用车运行维护费8万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费51.92万元，比2024年减少9.24万元，主要原因是在职人员退休和死亡减少公用经费。主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年本单位编制了单位整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1156.06万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年重庆市永川区军队离退休干部服务中心单位预算公开表

单位预算公开联系人：杜慎莲联系方式：023-49826520

重庆市永川区军队离退休干部服务中心

2025年2月12日

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