索引号：	11500383MB19132075/2023-00085	发文字号：
发布机构：	永川区文化旅游委	成文日期：	2023-09-25	发布日期：	2023-09-25
标题：	重庆市永川区青少年儿童体育学校2022年度部门决算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383MB19132075/2023-00085
发文字号：
发布机构：	永川区文化旅游委
成文日期：	2023-09-25
发布日期：	2023-09-25
标题：	重庆市永川区青少年儿童体育学校2022年度部门决算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区青少年儿童体育学校

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是培养体育后备人才,促进体育事业发展,组织开展青少年体育后备人才选拔、培养、输送工作;组织青少年运动队参加相关体育赛事;指导体育项目传统学校、布点学校开展业余训练;协办、承办全区性体育竞赛活动等。

（二）机构设置

本单位属正科级财政全额拨款事业单位,未设置内部机构。现有在职职工12人、退休职工8人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计296.35万元，支出总计296.35万元。收支较上年决算数减少32.80万元,下降10%，主要原因是收支合计减少32.80万元。

2.收入情况。2022年度收入合计296.35万元，较上年决算数减少32.80万元，下降10%，主要原因是财政拨款收入减少32.80万元。其中：财政拨款收入296.35万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计296.35万元，较上年决算减少32.80万元，下降10%，主要原因是基本支出减少26.42万元，项目支出减少6.38万元。其中：基本支出225.53万元，占76.1%；项目支出70.83万元，占23.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计296.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32.80万元，下降10%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入251.61万元，较上年决算数减少36.54万元，下降12.7%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少41.38万元，下降14.1%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出251.61万元，较上年决算数减少36.54万元，下降12.7%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少41.38万元，下降14.1%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出188.18万元，占74.8%，较年初预算数减少35.64万元，下降15.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

（2）社会保障与就业支出35.12万元，占14%，较年初预算数减少5.49万元，下降13.5%，主要原因是退休健康休养费未按年初预算全额发放, 差额部分于次年兑现。

（3）卫生健康支出12.87万元，占5.1%，较年初预算数增加0.0万元，增长0%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出15.44万元，占6.1%，较年初预算数减少0.24万元，下降1.5%，主要原因是退休人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出225.53万元。其中：人员经费193.91万元，较上年决算数减少16.70万元，下降7.9%，主要原因是绩效工资、健康休养费清算工作在2023年进行。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费31.61万元，较上年决算数减少9.73万元，下降23.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工福利费、教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入44.74万元，较上年决算数增加3.74万元，增长9.1%，主要原因是新增选星计划和单项人才训练基地。本年支出44.74万元，较上年决算数增加3.74万元，增长9.1%，主要原因是新增选星计划和单项人才训练基地。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，该年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本年度未购置公车。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是未产生公车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要原因是未产生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出70.83万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曾维维联系电话：023-49895383

（此件公开发布）

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