部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19132075/2023-00086 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区文化市场综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19132075/2023-00086 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区文化市场综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区文化市场综合行政执法支队
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行有关文化和旅游行政执法的法律、法规、规章和方针政策。以文化和旅游发展行政主管部门的名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权，并承担“扫黄打非”有关工作任务。
（二）机构设置
本单位为重庆市永川区文化和旅游发展委员会下属副处级事业单位（参公），内设办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队4个科室。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022 年度收入总计492.24万元，支出总计492.24万元。收支较上年决算数减少38.48万元，下降7.3%，主要原因是收入合计减少38.48万元。
2.收入情况。2022 年度收入合计492.24万元，较上年决算数减少38.48万元，下降7.3%，主要原因是财政拨款收入减少38.48万元。其中：财政拨款收入492.24万元，占100%。
3.支出情况。2022 年度支出合计492.24万元，较上年决算 减少38.48万元，下降7.3%，主要原因是基本支出减少30.84万元，项目支出减少7.63万元。其 中：基本支出444.66万元，占90.3%；项目支出 47.59万元，占9.7%。
4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计492.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少38.48万元，下降7.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入492.24万元，较上年决算数减少38.48万元，下降7.3%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数减少43.54万元，下降8.1%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出492.24万元，较上年决算数 减少38.48万元，下降7.3%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较年初预算数减少43.54万 元，下降8.1%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 文化旅游体育与传媒支出387.75万元，占 78.8%，较年初预算数减少38.23万元，下降9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。
（2） 社会保障与就业支出54.84万元，占 11.1%，较年初预算数减少3.64万元，下降6.2%，主要原因是10月调出人员1名及退休健康休养费未按年初预算全额发放，差额部分于次年兑现。
（3） 卫生健康支出21.09万元，占4.3%，较 年初预算数减少0.48万 元，下降2.2%，主要原因是10月调出人员1名。
（4） 住房保障支出28.57万元，占5.8%，较 年初预算数减少1.18万 元，下降4%，主要原因是10月调出人员1名。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出444.66万元。其中：人员经费356.10万元，较上年决算数减少11.69万 元，下降3.2%，主要原因是10月调出人员1名、绩效工资、健康休养费清算工作在2023年进行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出、生活补助等对个人和家庭的补助等。公用经费88.55万元，较上年决算数减少19.16万元，下降17.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、公车运行维护、邮电费、培训费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元， 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022 年度“三公”经费支出共计11.35万元，较年初预算数减少0.15万元，下降1.3%， 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.08万元，增长0.7%，主要原因是增加文旅体市场安全执法交流接待经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。较年初预算和上年决算增加的主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费11.00万元，主要用于车辆维修保养、加油、过路过桥费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.02万元，增长0.4%，主要原因是安全执法增加。
公务接待费0.35万元，主要用于接待市总队来永检查文化市场等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.08万元，增长29.6%，主要原因是增加文旅体市场安全执法交流接待经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次90人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费38.89元，车均 购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.20万元，增长66.7%，主要原因是加强执法人员对文化市场管理培训，提升文化市场监管水平。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出88.55万元，主要用于开支办公费、邮电费、职工福利费、教育经费、工会经费、差旅费、其他交通费用、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少19.16万元，下降17.8%，主要原因是厉行节约、精简开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出47.59万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐全怡 联系方式：023-49887102
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
