部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19132075/2023-00048 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | 成文日期： | 2023-02-27 | 发布日期： | 2023-02-27 |
| 标题： | 重庆市永川区青少年儿童体育学校2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19132075/2023-00048 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期： | 2023-02-27 | ||||
| 发布日期： | 2023-02-27 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区青少年儿童体育学校2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区青少年儿童体育学校
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
单位现行的职能职责是培养体育后备人才,促进体育事业发展,组织开展青少年体育后备人才选拔、培养、输送工作;组织青少年运动队参加相关体育赛事;指导体育项目传统学校、布点学校开展业余训练;协办、承办全区性体育竞赛活动等 。
(二)单位构成
本单位属正科级财政全额拨款事业单位,未设置内部机构。现有在职职工10人、退休职工8人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数352.57万元,其中:一般公共预算拨款277.31万元、政府性基金预算拨款75.26万元、国有资本经营预算收入0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入 0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2022年增加21.08万元,主要是一般公共预算财政拨款减少15.68万元,政府性基金预算财政拨款增加36.76万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数 352.57万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算208.90万元、社会保障和就业支出预算38.48万元、卫生健康支出预算13.24万元、住房保障支出预算 16.69万元、其他支出75.26万元。支出预算较2022年增加21.08万元,主要是基本支出预算减少15.68万元,项目支出预算增加36.76万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入352.57万元,一般公共预算财政拨款支出352.57万元,比2022年增加21.08 万元。其中:基本支出240.22万元,比2022年减少15.68万元,主要原因是公用经费综合定额、公务车运行维护费标准调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出112.35万元,比2022年增加36.76万元,主要原因是上级补助资金增加,主要用于开展体校选拔培养、向上输送优秀人才、“奔跑吧.少年”主题健身活动暨校园体育大课间展示活动等重点工作。
2023年政府性基金预算收入75.26万元,政府性基金预算支出75.26万元,比2022年增加36.76万元,主要原因是上级补助资金增加,主要用于竞技体育后备人才培养和“奔跑吧.少年”主题健身活动暨校园体育大课间展示活动等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0.00万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用 0.00 万元,与2022年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费;公务接待费 0.00万元,与2022年持平,主要原因是本单位无公务接待;公务用车运行维护费 0.00万元,与2022年持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00万元,与2022年持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款112.35万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李昌琼 联系方式:023-49895383
渝公网安备50011802010123号
