部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19132075/2024-00018 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区文化体育服务中心2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19132075/2024-00018 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区文化体育服务中心2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区文化体育服务中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
服务群众文化体育生活,促进文化体育事业发展。文化体育艺术创作生产;开展公益文艺体育演出;弘扬民间文化体育艺术;指导民间文艺体育团体建设;开展“川剧进校园”活动;管理文艺、体育场馆。
（二）单位构成
本单位属正科级事业单位,内设办公室、演出部、体育部、工会、舞美部。现有在职职工30人、退休职工49人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数 952.21万元，其中：一般公共预算拨款 952.21 万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款 0 .00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00 万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年增加99.52万元，主要是一般公共预算拨款增加99.52万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数 952.21万元，其中：文化旅游体育与传媒支出677.92万元，社会保障和就业支出194.02万元，卫生健康支出 48.43万元，住房保障支出31.84 万元；支出比2023年增加99.52 万元，主要是基本支出增加7.52万元，项目支出增加92万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入952.21 万元，一般公共预算财政拨款支出952.21万元，比2023年增加99.52 万元。其中：基本支出818.30万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加7.52万元，主要原因是政策性增资；项目支出133.91万元，主要用于川剧排练与展演等重点工作，比2023年增加92万元，主要原因是川剧排练运转经费增加。
2024年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金预算支出 0.00万元，比2023年增加0.00万元。重庆市永川区文化体育服务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4.00万元，比2023年减少1.30万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 0.00 万元，比2023年减少0.80万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护费标准调整；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款133.91万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区文化体育服务中心单位预算公开表
单位预算公开联系人：周彪 联系方式：023-49808535
渝公网安备50011802010123号
