部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19132075/2024-00021 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 永川博物馆2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19132075/2024-00021 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 永川博物馆2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川博物馆2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责文物等藏品的征集、保管、展示、研究与宣传；
2、负责全区不可移动文物保护的事务服务；参与地下文物的考古调查、勘探、发掘；文物保护的科学研究与宣传教育；
3、陈子庄生前书画代表作收集、展示、讲解和修护。
（二）单位构成
永川博物馆为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。内设办公室、展览部、藏品部、安保部、宣教部、文物保护中心、研究室。现有在职职工9人，退休职工4人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数790.94万元，其中：一般公共预算拨款790.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年减少392.08万元，主要是一般公共预算拨款减少392.08万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数790.94万元，其中：文化旅游体育和传媒支出741.64万元，社会保障和就业支出28.97万元，卫生健康支出11.18万元，住房保障支出9.16万元。支出比2023年减少392.08万元，主要是基本支出减少14.46万元，项目支出减少377.62万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入790.94万元，一般公共预算财政拨款支出790.94万元，比2023年减少392.08万元。其中：基本支出211.88万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，比2023年减少14.46万元，主要原因是在职人员减少；项目支出579.07万元，主要用于博物馆日常运行维护及文物保护等重点工作，比2023年减少377.62万元，主要原因是上级提前下达的博物馆免开补助经费及文物保护经费减少。
2024年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是永川博物馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4.00万元，比2023年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较2023年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费4.00万元，较2023年减少0.50万元，主要原因是公务用车运维费标准调整等；公务用车购置费0.00万元，较2023年持平，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款579.07万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年永川博物馆单位预算公开表
单位预算公开联系人：周元丹 联系方式：023-49896627
渝公网安备50011802010123号
