部门镇街
| 索引号： | 11500383MB19132075/2025-00013 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | 成文日期： | 2025-02-12 | 发布日期： | 2025-02-12 |
| 标题： | 重庆市永川区图书馆 2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB19132075/2025-00013 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区文化旅游委 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-12 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区图书馆 2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区图书馆
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
宗旨：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料的储藏、借阅等。
职责：文献信息资源收集、整理、存储、传播、研究和服务等，为公众提供文献借阅、信息咨询、论坛讲座、知识培训、宣传展览等服务。
（二）单位构成
本单位属一类公益性事业单位，是全额拨款事业单位，有在职职工8人，退休职工10人；本单位下设办公室、采编资源部、宣传推广部、数字网络部、服务部等5个部门构成。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初预算数647.62万元，其中：一般公共预算拨款 647.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2024年增加157.66万元，主要是一般公共预算拨款增加157.66万元。
（二）支出预算
2025年年初预算数647.62万元，其中：文化旅游体育和传媒支出579.00万元，社会保障和就业支出49.31万元，卫生健康支出11.51万元，住房保障支出7.80万元；支出比2024年增加157.66万元，主要是基本支出减少12.72万元，项目支出增加170.38万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入647.62万元，一般公共预算财政拨款支出647.62万元，比2024年增加157.66万元。其中：基本支出212.24万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少12.72万元，主要原因是本年度人员减少；项目支出435.39万元，主要用于图书馆基本运行等重点工作，比2024年增加170.38万元，主要原因是增加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目经费。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算19.10万元，比2024年增加15.10万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.10万元，比2024年增加0.10万元，主要原因是交流活动增加；公务用车运行维护费4.00万元，与2024年持平，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车购置费15.00万元，比2024年增加15.00万元，主要原因是本单位原有公务用车已报废，拟购置公务用车1辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况
本单位政府采购预算总额15.30万元：政府采购货物预算15.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.30万元：政府采购货物预算15.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 435.39万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区图书馆单位预算公开表
单位预算公开联系人：彭泽英 联系方式：023-49811130
重庆市永川区图书馆
2025年2月12日
渝公网安备50011802010123号
