部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2023-00158 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区何埂镇卫生院2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2023-00158 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区何埂镇卫生院2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区何埂镇卫生院
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区何埂镇卫生院为重庆市永川区卫生健康委员会下属的正科级事业单位，是二级预算事业单位，具有独立的法人资格，主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。
1.公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。
2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病，以及疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担辖区应急救护、转诊服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品（卫生材料）集中采购、零差率销售等政策，为本镇村卫生室的医疗服务提供支持；提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。
3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务；配合上级开展卫生监督协管，贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇村卫生室的管理和培训工作。
（二）机构设置
我院设有内科、外科、全科、中医科、五官科、针灸理疗科、儿科、妇产科、口腔科、预防保健科、医学检验科、医学影像科、专家门诊等临床科室，下属两个分院（聚美分院、水碾分院）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022 年度收入总计4,222.19万元，支出总计4,222.19万元。收支较上年决算数 增加296.46万元，增长7.6%，主要原因是医院改善了群众就医环境，新的医疗专用设备的投入使用进一步改善了医院的医疗硬件设施，提升了服务能力，新设备的引入、加入医联体（远程诊断）为临床医生诊断和治理提供了可靠的依据，提高了临床诊断水平，同时增加了医院的业务收支。
2.收入情况。2022 年度收入合计4,222.19万元，较上年决算数 增加296.46万元，增长7.6%，主要原因是医院改善了群众就医环境，新的医疗专用设备的投入使用进一步改善了医院的医疗硬件设施，提升了服务能力，新设备的引入、加入医联体（远程诊断）为临床医生诊断和治理提供了可靠的依据，提高了临床诊断水平，同时增加了医院的业务收入。其中：财政拨款收入1,146.28万元，占27.1%；事业收入3,073.51万元，占72.8%；其他收入 2.41万元，占0.1%。
3.支出情况。2022 年度支出合计4,222.19万元，较上年决算增加296.46万元，增长7.6%，主要原因：一是开展疫情防控工作，增加了人员经费、发热诊室的改造维修、预检分诊、采样间的维修改造等，维修费增加、防疫物资储备等支出；二是医疗业务支出增加。其中：基本支出3,750.08万元，占88.8%；项目支出 472.11万元，占11.2%；
4.结转结余情况。2022 年度无年末结转和结余，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计1,146.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少34.41万元，下降2.9%。主要原因是人员减少，人员经费收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入1,146.28万元，较上年决算数减少34.41万元，下降2.9%。主要原因是人员减少，经费拨款减少。较年初预算数增加139.78万元，增长13.9%。主要原因是增加基本药物制度补助项目经费、基本公共卫生和重大公共卫生项目经费。
2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,146.28万元，较上年决算数减少34.41万元，下降2.9%。主要原因是人员减少，支出减少。较年初预算数增加139.78万元，增长13.9%。主要原因是增拨了上年度的公共卫生经费。
3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款无结余，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出190.99万元，占16.7%，与年初预算数持平。
（2）卫生健康支出855.67万元，占74.6%，较年初预算数增加139.77万元，增长19.5%，主要原因是增拨了上年度的公共卫生经费。
（3）住房保障支出99.61万元，占8.7%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出674.16万元。其中：人员经费674.16万元，较上年决算数 减少51.80万元，下降7.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及生活补助等。公用经费0万元，与上年决算数持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费收支
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费用。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
财政未保障我单位会议费，本年度培训费支出4.9万元，较上年决算数减少了11.7万元，下降了70.5%，主要原因是减少了人员培训项目支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对7个项目开展了绩效自评，涉及资金472.12万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:曾祥平023-49504691
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
