部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00145 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2021-08-30 | 发布日期： | 2021-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区儿童医院（重庆市永川区集嫒医院）2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00145 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区儿童医院（重庆市永川区集嫒医院）2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.开展妇女儿童专科医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；开展妇女儿童专科预防保健、卫生应急管理服务；开展妇女儿童专科医疗卫生教学、科研；开展中医药适宜技术在妇女儿童专科的应用和推广；负责妇女医疗卫生科学知识、技术普及；提供妇女儿童医疗卫生相关社会性服务等。
2.具体任务是：
（1）医疗服务：开展妇女儿童的门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等医疗工作；开展中医特色技术治疗妇女儿童常见疾病，运用中医推拿技术预防妇女儿童疾病，促进妇女儿童健康和儿童生长发育；中西结合治疗妇女儿童疾病；开展医疗质量管理与持续改进。
（2）护理服务：开展以妇女儿童专科护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等。
（3）医技辅助诊断：开展检验、超声、心电图、放射等服务。
（4）药品管理：药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。
（5）预防保健：开展妇产科、儿科领域的健康教育、传染病、慢非病报告管理监测、预防接种、控烟工作、儿童免疫、计划生育、放射卫生、职工保健、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作。
（6）卫生应急服务：120院前急救、突发公共卫生事件项目应急处置等。
（7）医疗卫生教学、科研：负责妇产科、儿科临床科研、继续教育工作。
（8）科普教育：开展母婴保健、青春期教育、婚前性教育、优生优育、孕期保健、产后康复、围绝经期保健、中老年保健等方面的科普教育和科普宣传工作。
（9）相关社会性服务：开展妇女儿童方面的公共卫生服务、健康教育宣传、义诊宣传等社会性服务。
（二）机构设置
重庆市永川区儿童医院内设科室有：
1、临床科室10个：
（1）产科（下设产前保健门诊、双胎专科、妊娠期糖尿病专科、产后康复门诊、优生指导科、产前咨询门诊、产科住院部、健康管理中心）；
（2）妇科（下设宫颈疾病专科、妇科内分泌专科、不孕不育专科、计划生育专科、妇科住院部）；
（3）儿科（下设儿内科、新生儿科，包含儿童疾病门诊、新生儿住院部、儿科住院部）；
（4）儿保科（下设儿童保健中心、预防接种中心、早产儿保健专科、自闭症儿童康复训练中心、智慧儿训练中心）；
（5）中医科（下设中医门诊、中医科住院部、小儿中医）；
（6）外科（下设男科、乳腺专科、外科门诊、外科住院部）；
（7）眼耳鼻喉科；
（8）麻醉科；
（9）口腔科；
（10）急诊科。
2、医技科室4个：超声科、检验科、药械科、营养科。
3、综合管理科室6个：即办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保障部、预防保健科。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计12920.82万元，支出总计12920.82万元。收支较上年决算数减少133.29万元、下降1.02%，主要原因是财政拨款收入增加1026.1万元、事业收入减少1177.1万元、年初结转结余增加17.71万元。
2.收入情况。2020年度收入合计12903.12万元，较上年决算数减少150.99万元，下降1.2%，主要原因是财政拨款收入增加1026.1万元，事业收入减少1177.1万元。其中：财政拨款收入1305.1万元，占10.1%；事业收入11598.02万元，占89.9%。此外，年初结转和结余17.71万元。
3.支出情况。2020年度支出合计12722.43万元，较上年决算数减少99.81万元，下降0.8%，主要原因是社会保障和就业支出增加27.03万元，卫生健康支出减少923.84万元，住房保障支出减少0.7万元，其他支出增加13.55万元，抗疫特别国债安排的支出增加784.15万元。其中：基本支出6744.44万元，53.0%；项目支出5977.99万元，占47.0%。此外，结余分配198.4万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余为0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1322.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1043.8万元，增长374.1%。主要原因：一是新建传染病PCR实验室项目财政拨款收支增加131.4万元；二是基本公共卫生服务经费收支增加100万元，三是抗疫特别国债安排的公共卫生体系、重大疫情防控救治体系建设等支出784.15万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入507.4万元，较上年决算数增加228.4万元，增长81.9%。主要原因：新建传染病PCR实验室项目支出财政拨款增加131.4万元；基本公共卫生经费增加100万元，人才培养经费减少3万元。较年初预算数增加228.4万元，增长81.9%。主要原因：新建传染病PCR实验室项目支出财政拨款增加131.4万元；基本公共卫生经费增加100万元，人才培养经费减少3万元。此外，年初财政拨款结转和结余17.71万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出525.11万元，较上年决算数增加246.11万元，增长88.2%。较年初预算数增加246.11万元，增长88.2%。较年初预算和上年决算增加主要原因：主要原因：新建传染病PCR实验室项目支出财政拨款增加131.4万元；基本公共卫生经费增加100万元，人才培养经费减少3万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出51.91万元，占9.9%，较年初预算数增加17.71万元，增长51.8%，主要原因是增人增资和社保基数调增而增加支出。
（2）卫生健康支出473.2万元，占90.1%，较年初预算数增加228.4万元，增长93.9%，主要原因：新建传染病PCR实验室项目支出财政拨款增加131.4万元；基本公共卫生经费增加100万元，人才培养经费减少3万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出134.2万元。其中：人员经费134.2万元，较上年决算数增加4.7万元，增长3.6%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及生活补助等。公用经费0万元，与上年决算数持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入797.7万元，较上年决算数增加797.7万元，增长100%，本年支出797.7万元，较上年决算数增加797.7万元，增长100%。本年收入、支出较上年决算增加的主要原因：新增抗疫特别国债用于疫情防控支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2020年度未发生“三公”经费收支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车运行维护费和公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度无会议费支出。
本年度培训费支出7万元，较上年决算数增加7万元，增长100%，主要原因是增加人才培养经费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2549.29万元，其中：政府采购货物支出1235.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1313.59万元。授予中小企业合同金额2549.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额395.19万元，占政府采购支出总额的15.5%。主要用于采购专用设备物资购置。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对12个项目开展了绩效自评，涉及资金5977.99万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
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项目名称 |
联系人及电话 |
苏德凤02385382816 | |||||
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主管部门 |
重庆市永川区卫生健康委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区儿童医院 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
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总量 |
200 |
总量 |
200 |
总量 |
200 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
200 |
其中：财政资金 |
200 |
其中：财政资金 |
200 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
完成工程全面验收与审计 |
已完成迁建工程跟踪审计（竣工结算）的审计。 | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
工程付款 |
工程款支付时间按合同约定及时支付 |
按合同约定及时支付200万元 |
100.00% |
否 |
否 |
||
|
工程质量 |
工程质量合格率100% |
100% |
100.00% |
否 |
否 |
||
|
产出指标 |
建筑面积22700㎡ |
22700㎡ |
100.00% |
否 |
否 |
||
|
效益指标 |
显著提升医疗服务质量，进一步改善医疗环境，打造“美丽医院” |
2020年成功评选“美丽医院” |
100.00% |
否 |
否 |
||
|
效益指标 |
无拖欠民工工资现象 |
无拖欠农民工工资 |
100.00% |
否 |
否 |
||
|
效益指标 |
医疗服务渝西片区受益人群覆盖率100% |
医疗服务渝西片区受益人群覆盖率100% |
100.00% |
否 |
否 |
||
|
满意度指标 |
患者满意度≧95% |
98.00% |
98.00% |
否 |
否 |
||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：苏德凤023-85385779
渝公网安备50011802010123号
