部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00306 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00306 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区疾病预防控制中心
2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区疾病预防控制中心宗旨为“开展疾病预防控制和健康教育与促进，保障人民群众身体健康”。主要职责为：负责疾病预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疾病防控信息管理；健康管理；疾病病原检测、鉴定和评价；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；手足口病、流感、艾滋病实验室样品检测监测与指导；相关社会性服务工作；与本单位有关的保密工作以及其他上级交办的工作任务；负责全区健康教育与健康促进有关工作。
（二）机构设置
重庆市永川区疾病预防控制中心内设十三个科室，分别为办公室、财务科、信息与后勤科、科教科、环境卫生科、职业卫生与放射卫生科、传染病预防控制科、免疫规划科、微生物检验科、理化检验科、艾滋病与结核病防制科、健康教育所及慢性非传染性疾病预防控制科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计13541.43万元，支出总计13541.43万元。收支较上年决算数增加3087.09万元，增长29.53%，主要原因是财政拨款收入和事业收入增加。
2.收入情况。2023年度收入合计12818.67万元，较上年决算数增加2364.33万元，增长22.62%，主要原因是财政拨款收入增加698.58万元，事业收入增加1665.97万元，其他收入减少0.21万元。其中：财政拨款收入5074.88万元，占39.59%；事业收入7742.99万元，占60.40%；经营收入0.00万元，占0.00%。其他收入0.8万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余722.76万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计13541.43万元，较上年决算数增加4313.40万元，增长46.74%，主要原因是上年事业单位运行与发展为基本支出，2023年事业单位运行与发展纳入项目支出。其中：基本支出2475.64万元，占18.28%；项目支出11065.79万元，占81.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5074.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加698.58万元，增长15.96%。主要原因是财政拨款人员经费和项目经费增加，一般公共预算财政拨款增加698.58万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5074.88万元，较上年决算数增加698.58万元，增长15.96%。主要原因是人员增加、项目经费增加、专用材料费增加。较年初预算数增加1696.89万元，增长50.23%。主要原因是重大公共卫生服务类和基本公共卫生服务项目类财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5074.88万元，较上年决算数增加698.58万元，增长15.96%。主要原因是人员增加、项目经费增加、专用材料费增加。较年初预算数增加1696.89万元，增长50.23%。主要原因是重大公共卫生服务类和基本公共卫生服务项目类财政拨款增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出128万元，占2.52%，较年初预算数无增减。
（2）社会保障与就业支出428.38万元，占8.44%，较年初预算数增加98.14万元，增长29.72%，主要原因是人员增加，追加了行政事业单位养老支出。
（3）卫生健康支出4341.98万元，占85.56%，较年初预算数增加1616.35万元，增长59.30%，主要原因是增加了项目预算重大公共卫生服务类和基本公共卫生服务项目类。
（4）住房保障支出176.53万元，占3.5%，较年初预算数减少17.58万元，下降9.06%，主要原因是下调了公积金基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2475.64万元。其中：人员经费2101.94万元，较上年决算数增加257.12万元，增长13.94%，主要原因是单位职工增加及职工正常薪资调整、社会保险缴费和住房公积金增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及遗属生活补助等。公用经费373.70万元，较上年决算数增加40.41万元，增加12.12%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（维护费）、工会经费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.81万元，较年初预算数减少0.69万元，下降12.55%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.40万元，下降7.68%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费4.50万元，主要用于市内因公出行、疾病预防控制检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.40万元，下降8.16%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。
公务接待费0.31万元，主要用于接待国内其他省市及市内其他区县疾控中心到我单位学习调研疾病预防控制工作，同时接受相关部门检查指导。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降69.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，降低公务接待费用。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费82.21元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.41万元，主要原因是去年开展大规模疫情防控工作，有相关会议费，因本年度未开展大规模疫情防控工作，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出40.82万元，较上年决算数增加2.38万元，增加6.19%，主要原因是加大人才培训力度，增加了培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额164.28万元，其中：政府采购货物支出164.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购重大传染病专用设备购置等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金11065.79万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区疾病预防控制中心项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：薛康蓉，023-49807228
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
