部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00307 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区集嫒医院 （重庆市永川区儿童医院）2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00307 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区集嫒医院 （重庆市永川区儿童医院）2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区集嫒医院
（重庆市永川区儿童医院）
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.开展妇女儿童专科医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；开展妇女儿童专科预防保健、卫生应急管理服务；开展妇女儿童专科医疗卫生教学、科研；开展中医药适宜技术在妇女儿童专科的应用和推广；负责妇女医疗卫生科学知识、技术普及；提供妇女儿童医疗卫生相关社会性服务等。
2.具体任务是：
（1）医疗服务：开展妇女儿童的门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等医疗工作；开展中医特色技术治疗妇女儿童常见疾病，运用中医推拿技术预防妇女儿童疾病，促进妇女儿童健康和儿童生长发育；中西医结合治疗妇女儿童疾病；开展医疗质量管理与持续改进。
（2）护理服务：开展以妇女儿童专科护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等。
（3）医技辅助诊断：开展检验、超声、心电图、放射等服务。
（4）药品管理：药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。
（5）预防保健：开展妇产科、儿科领域的健康教育、传染病、非慢病报告管理监测、预防接种、控烟工作、儿童免疫、计划生育、放射卫生、职工保健、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作。
（6）卫生应急服务：120院前急救、突发公共卫生事件项目应急处置等。
（7）医疗卫生教学、科研：负责妇产科、儿科临床科研、继续教育工作。
（8）科普教育：开展母婴保健、青春期教育、婚前性教育、优生优育、孕期保健、产后康复、围绝经期保健、中老年保健等方面的科普教育和科普宣传工作。
（9）相关社会性服务：开展妇女儿童方面的公共卫生服务、健康教育宣传、义诊宣传等社会性服务。
（二）机构设置
重庆市永川区儿童医院内设科室有临床科室13个，分别为产科、妇科、儿科、儿保科、中医科、外科、耳鼻喉科、麻醉科、全科医学科、生殖医学科、新生儿科、口腔科和健康管理科，其中产科下设产前保健门诊、双胎专科、妊娠糖尿病专科、产后康复门诊、优生指导科、产前咨询门诊、产科住院部，妇科下设宫颈疾病专科、妇科门诊、妇科住院部，儿科下设儿内科门诊、儿内科住院部，儿保科下设儿童保健中心、预防接种中心、早产儿保健专科、自闭症儿童康复训练中心、智慧儿童训练中心，中医科下设中医门诊、中医科住院部、小儿中医，外科下设外科门诊、外科住院部；医技科室3个，分别为超声科、检验科、营养科；综合管理科室有办公室、人力资源部、医务科、护理部、财务科、总务与安保科、预防保健科、审计科、医保科、院感科、资产设备科、药剂科、党建办、科教科、优质服务办等科室；医疗辅助部门包括消毒供应中心。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计15205.18万元，支出总计15205.18万元。收支较上年决算数减少5906.06万元，下降27.98%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款较上年减少1703.86万元，事业收入减少4202.2万元。
2.收入情况。2023年度收入合计15205.18万元，较上年决算数减少5906.06万元，下降27.98%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款较上年减少1703.86万元，事业收入减少4202.2万元。其中：财政拨款收入797.43万元，占5.24%；事业收入14407.75万元，占94.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计15205.18万元，较上年决算数减少5906.06万元，下降27.98%，主要原因是本年度无抗疫国债方面基础设施建设项目支出，本年事业收入用于建设项目方面支出减少。其中：基本支出6295.25万元，占41.40%；项目支出8909.92万元，占58.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计797.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1703.86万元，下降68.12%。主要原因是上年度取得抗疫特别国债收入1621.39万元，本年度无此项收入，抗疫特别国债用于基础设施方面建设。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入773.59万元，较上年决算数减少97.19万元，下降11.16%。主要原因是本年突发公共卫生应急处理拨款减少。较年初预算数增加494.59万元，增长177.27%。主要原因是年中追加基本公共卫生预算405.64万元，计划生育服务预算49.99万元等其他支出，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出773.59万元，较上年决算数减少97.19万元，下降11.16%。主要原因是本年度突发公共卫生预算较上年较少65.16万元。较年初预算数增加494.59万元，增长177.27%。主要原因是年中追加基本公共卫生预算支出405.64万元，计划生育服务预算支出49.99万元等其他支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出52.90万元，占6.84%，较年初预算数无增减。
（2）卫生健康支出720.69万元，占93.16%，较年初预算数增加494.59万元，增长218.75%，主要原因是年中追加基本公共卫生预算405.64万元，计划生育服务预算49.99万元等其他支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出53.90万元。其中：人员经费53.90万元，较上年决算数减少34.20万元，下降38.82%，主要原因是本年度决算减少34.2万元一般公共预算拨款上年度为归类项目支出。人员经费用途主要包括行政事业支出52.9万元，卫生健康支出1万元。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23.84万元，较上年决算数减少1606.67万元，下降98.54%，主要原因是上年度取得政府性基金预算抗疫特别国债预算收入1618.13万元，本年度无该项预算，本年支出23.84万元，较上年决算数减少1606.67万元，下降98.54%，主要原因是本年度基础建设项目已完成，无抗疫特别国债预算收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款卫生事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
我单位属于差额拨款卫生事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
我单位属于差额拨款卫生事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本单位政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑、打印机等设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 8909.92万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）单位绩效评价情况。
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区集嫒医院项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）财政绩效评价情况。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜常露，023-61130671
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
