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| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00314 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区人民医院2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00314 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区人民医院2023年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区人民医院
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区人民医院现行的职能职责：提供综合医疗服务、保障人民健康。负责综合医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；预防保健、卫生应急服务；医疗卫生教学、科研活动；相关社会性服务活动。
（二）机构设置
重庆市永川区人民医院根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，分别设置以下科室：党政办公室、纪检室、审计科、医保科、医务科、护理部、安全科、人事科、总务科、财务科、采购办、信息科、公共卫生科（预防保健科）、绩效办、科教科、门诊部、病案管理科、药剂科、应急办、感染性疾病科、中医针灸科、介入治疗室、急诊外科、事业发展部、质量控制办公室、医学装备部、感染管理科、健康教育科、营养科、检验科、输血科、放射科、超声科、病理科、手术室、麻醉科、消毒供应中心、健康管理中心、全科医学科、创伤外科、神经内科、康复医学科、心血管内科、呼吸内科、肾病内科、消化内科、内镜室、内分泌科、肿瘤科、老年病科、儿科、儿童保健科、重症医学科、骨科、泌尿外科、肝胆外科、血管外科、胸心外科、胃肠外科、肛肠科、神经外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、疼痛科、口腔科、皮肤科、心理门诊、红河社区卫生服务中心、凤凰湖社区卫生服务中心、急诊内科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计66636.75万元，支出总计66636.75万元。收支较上年决算数增加4133.18万元，增长6.61%，主要原因是本年收入合计增加7803.03万元，年初结转和结余减少1161.68万元、使用非财政拨款结余减少2508.17万元。
2.收入情况。2023年度收入合计65938.00万元，较上年决算数增加7803.03万元，增长13.42%，主要原因是财政拨款收入增加3378.07万元，事业收入增加4342.20万元，其他收入增加82.76万元。其中：财政拨款收入6442.56万元，占9.77%；事业收入58690.96万元，占89.01%；其他收入804.48万元，占1.22%。此外，年初结转和结余698.75万元。
3.支出情况。2023年度支出合计64709.35万元，较上年决算数增加2904.53万元，增长4.70%，主要原因是卫生健康支出减少2115.58万元，社会保障和就业支出增加989.08万元， 住房保障支出增加31.03万元，其他支出增加4000万元。其中：基本支出30395.82万元，占46.97%；项目支出34313.53万元，占53.03%。此外，结余分配1927.39万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少698.75万元，下降100.00%，主要原因是本年加快了项目执行进度，使用去年项目支出结转和结余698.75万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7141.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2216.38万元，增长45.00%。主要原因是本年新增了肖家冲院区门诊和住院业务用房改扩建工程专项经费拨款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2442.56万元，较上年决算数减少621.93万元，下降20.29%。主要原因是疫情防控专项经费拨款的减少。较年初预算数增加2101.56万元，增长616.29%。主要原因一是新增基本公共卫生服务补助资金252.05万元；二是新增肖家冲院区改扩建工程827.64万元；三是新增食品从业人员体检专项资金126.13万元；四是新增医务人员临时工作补助493.34万元；五是新增一次性疫情防控（方舱医院运营保障）169.06万元。此外，年初财政拨款结转和结余698.75万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3141.30万元，较上年决算数减少1084.87万元，下降25.67%。主要原因是疫情防控专项经费拨款的减少。较年初预算数增加2800.30万元，增长821.20%。主要原因一是新增基本公共卫生服务补助资金252.05万元；二是新增肖家冲院区改扩建工程827.64万元；三是新增食品从业人员体检专项资金126.13万元；四是新增医务人员临时工作补助493.34万元；五是新增一次性疫情防控（方舱医院运营保障）169.06万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少698.75万元，下降100.00%，主要原因是本年加快了项目执行进度，使用去年项目支出结转和结余698.75万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出286.00万元，占9.10%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。
（2）卫生健康支出2855.30万元，占90.90%，较年初预算数增加2800.30万元，增长5091.45%，主要原因是新增基本公共卫生服务补助、肖家冲院区改扩建工程、食品从业人员体检、医务人员临时工作补助、一次性疫情防控（方舱医院运营保障）等项目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出288.00万元。其中：人员经费288.00万元，较上年决算数增加19.58万元，增长7.29%，主要原因是退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括工资福利及对个人和家庭的补助等。公用经费0.00万元，较上年决算数减少17.58万元，下降100.00%，主要原因是本年我院使用事业收入开支公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护费）、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4000.00万元，较上年决算数增加4000.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增肖家冲院区门诊和住院业务用房改扩建工程拨款。本年支出4000.00万元，较上年决算数增加4000.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增肖家冲院区门诊和住院业务用房改扩建工程拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位性质为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出3.60万元，较上年决算数减少15.88万元，下降81.52%，主要原因是财政拨款的培训费支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1854.83万元，其中：政府采购货物支出977.08万元、政府采购工程支出607.22万元、政府采购服务支出270.53万元。授予中小企业合同金额1854.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1757.15万元，占政府采购支出总额的94.73 %。主要用于采购专用设备、办公设备、工程项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金34313.53万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区人民医院项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目支出预算绩效自评表1》《2023年度项目支出预算绩效自评表2》《2023年度项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：何洪，023-61130605
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
