重庆市永川区中医院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责发挥中医药特色优势，开展中西医综合医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理。

开展中医特色、中西医结合门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等综合医疗工作，并加强医疗质量管理与持续改进；开展以中医药为主的护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等；开展检验、超声、心电图、放射等服务；开展药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。

2、开展预防保健、卫生应急管理服务。

开展健康教育、传染病和慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、控烟工作、计划生育服务、放射卫生、职工保健和职业病防治、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作，负责120院前急救、突发公共卫生事件相关应急处置等。

3、开展医疗卫生教学、科研、对口支援活动。

负责全区中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，负责内部职工培训、实习生带教、教学医院建设；负责研究中医药的学科发展方向、学科科研课题、新技术和新业务，应用和推广中医药科研成果。

4、开展中医药运用推广、中医药文化传播工作。

执行中医药鼓励政策，推广中医药应用，建设并传播中医药文化。

5、开展其他相关社会化服务。

开展义诊宣传、社区公共卫生医疗服务、镇街医疗卫生机构业务指导等社会性服务。

（二）机构设置

本院内设科室70个：办公室、护理部、财务科、人事科、审计科、总务科、纪检室、信息科、预防保健科、医保科、院感科、基建科、应急办、卧龙社区、保卫科、科研科、教学部、感染管理科、质控办、物价科、医患联络部、门诊部、设备科、医学检验科、病理科、输血科、超声影像科、医学影像科、手术室、消毒供应室、营养科、药学部、脾胃病科、心病科、肺病科、脑病科、肾病科、肿瘤科、急诊科、针灸科、推拿科、康复科、儿科、重症医学科、耳鼻喉科、眼科、普外科、神经外科、胃肠外 科、肝胆外科、胸外科、泌尿外科、肛肠科、骨伤科、妇科、产科、肝病科、皮肤科、治未病中心、口腔科、美容科、健康管理中心、导管室、感染性疾病科、临床药物试验办公室、老年病科、疼痛康复中心、创伤急救中心、急诊科（凤凰湖院区）、重症医学科（凤凰湖院区）、综合病区（凤凰湖院区）。因医院发展需要，本年新增疼痛康复中心、创伤急救中心、急诊科（凤凰湖院区）、重症医学科（凤凰湖院区）、综合病区（凤凰湖院区），经医院申请，永卫健党[2023]120号文件批复成立。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计84273.16万元，支出总计84273.16万元。收支较上年决算数增加14139.2万元，增长20.16%，主要原因是增长了一般公共预算财政拨款收入和事业收入，本年收入合计增加17209.2万元，使用非财政拨款结余减少3070万元，年初结转和结余0万元，与上年决算数持平。

2.收入情况。2023年度收入合计82996.24万元，较上年决算数增加17209.2万元，增长26.16%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加13515.06万元，事业收入增加5253.67万元，其他收入减少1559.55万元。其中：财政拨款收入18499.42万元，占22.29%；事业收入61157.73万元，占73.69%；其他收入3339.08万元，占4.02%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余1276.92万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计84273.16万元，较上年决算数增加14139.23万元，增长20.16%，主要原因是社会保障和就业支出增加888.77万元，卫生健康支出增加 13074.66万元，住房保障支出增加175.8万元。其中：基本支出32298.82万元，占38.33%；项目支出51974.35万元，占61.67%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18499.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13515.06万元，增长271.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18499.42万元，较上年决算数增加13515.06万元，增长271.15%。主要原因有两点：一是新增江苏省中医院重庆医院建设项目，增加了中医（民族）医院类项目财政拨款；二是新增医务人员临时性工作补助，增加了突发公共卫生事件应急处理类项目财政拨款。较年初预算数增加9001.51万元，增长94.77%。主要原因是追加了江苏省中医院重庆医院建设项目资金以及新增了医务人员临时性工作补助项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18499.42万元，较上年决算数增加13515.06万元，增长271.15%。主要原因有两点：一是新增江苏省中医院重庆医院建设项目，增加了中医（民族）医院类项目财政拨款；二是新增医务人员临时性工作补助，增加了突发公共卫生事件应急处理类项目财政拨款。较年初预算数增加9001.51万元，增长94.77%。主要原因是追加了江苏省中医院重庆医院建设项目资金以及新增了医务人员临时性工作补助项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出178万元，占0.96%，较年初预算数无增减，主要原因为全额用于离退休人员的健康休养费。

（2）卫生健康支出18321.42万元，占99.04%，较年初预算数增加9001.51万元，增长96.58%，主要原因是医务人员临时性工作补助增加、基本建设支出增加、卫生健康人才培养经费增加和基本公共卫生服务项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出214.83万元。其中：人员经费181.6万元，较上年决算数增加31.53万元，增长21.01%，主要原因是增加对个人和家庭的补助31.33万元，用于离退休人员的健康休养费。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费、离退休人员健康休养费。公用经费33.23万元，较上年决算数增加5.29万元，增长18.93%，主要原因是疫情放开以后公务接待费增加14.99万元。公用经费用途主要包括办公费、水电及公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计25.93万元，较年初预算数无增减，主要原因是公务用车运行维护费9万元，公务接待费16.93万元，均较年初预算数无增减。较上年支出数增加13万元，增长100.54%，主要原因是疫情放开以后公务接待费增加14.99万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费9万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少1.99万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。公务接待费16.93万元，主要用于接待国内其他省市专家的指导交流工作、市内其他区县的单位到我单位学习调研卫生健康工作，同时接受相关部门检查指导发生的支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加14.99万元，增长772.68%，主要原因是情放开以后公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待180批次2418人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.02元，车均购置费0万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.29万元，较上年决算数增加9.29万元，增长100.00%，主要原因是2022年全年处于疫情封控状态，2023年疫情放开以后会议费增加。本年度培训费支出617.34万元，较上年决算数增加390.25万元，增长171.85%，主要原因是疫情放开外出培训人次增加，主要派至江苏省中医院参加培训，同时本年医师规范化培训人员增加导致培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备31台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4723.69万元，其中：政府采购货物支出1273.33万元、政府采购工程支出2699.78万元、政府采购服务支出750.58万元。授予中小企业合同金额4420.97万元，占政府采购支出总额的93.59%，其中：授予小微企业合同金额1521.62万元，占政府采购支出总额的32.21%。主要用于采购医疗卫生机构专用设备材料及保洁服务、护工服务、安保服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对28个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金51974.35万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区中医院项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：庞犊，023-49811193

（此件公开发布）