部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00325 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2024-09-24 | 发布日期： | 2024-09-24 |
| 标题： | 重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2024-00325 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2024-09-24 | ||||
| 发布日期： | 2024-09-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明 | ||||
| 主题分类： | 卫生 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队
2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队为重庆市永川区卫生健康委下属参照公务员法管理的公益一类事业单位，具有独立的法人资格，根据相关法规开展卫生健康综合行政执法，提供卫生健康执法保障。贯彻执行有关卫生健康行政执法的法律法规、规章和方针政策，以卫生健康部门的名义统一行使环境卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业健康、计划生育以及中医服务等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。
（二）机构设置
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队内设机构7个，即：办公室、医疗卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队、公共卫生执法大队、学校卫生执法大队、法制稽查大队。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计905.67万元，支出总计905.67万元。收支较上年决算数增加32.24万元，增长3.69%，主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。
2.收入情况。2023年度收入合计905.67万元，较上年决算数增加32.24万元，增长3.69%，主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。其中：财政拨款收入905.67万元，占100.00%。此外，2023年度年初和年末均无结转和结余。
3.支出情况。2023年度支出合计905.67万元，较上年决算数增加32.24万元，增长3.69%，主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。其中：基本支出777.54万元，占85.85%；项目支出128.13万元，占14.15%。此外，2023年度无结余分配。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计905.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加32.24万元，增长3.69%。主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入905.67万元，较上年决算数增加32.24万元，增长3.69%。主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。较年初预算数增加44.18万元，增长5.13%。主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出905.67万元，较上年决算数增加32.24万元，增长3.69%。主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。较年初预算数增加44.18万元，增长5.13%。主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出180.22万元，占19.90%，较年初预算数增加56.35万元，增长45.49%，主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。
（2）卫生健康支出679.06万元，占74.98%，较年初预算数减少12.17万元，下降1.76%，主要原因是：2023年监督执法工作实际支出低于预算，减少项目工作经费。
（3）住房保障支出46.39万元，占5.12%，较年初预算数无增减，主要原因是2023年新招4人增加人员经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出777.54万元。其中：人员经费655.31万元，较上年决算数增加81.83万元，增长14.27%，主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。人员经费用途主要包括工资、奖金、社保缴费。公用经费122.23万元，较上年决算数减少6.56万元，下降5.09%，主要原因是：单位持续开展厉行节约，压缩支出，减少办公费、差旅费、培训费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、交通费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是加强了公务车管理，科学调度，合理维护，减少公车运行成本。较上年支出数减少3.70万元，下降48.05%，主要原因是：一是加强公车管理降低公务车运行费，二是2023年其他区县相继创建规范化监督后，单位2023年不承担交流学习工作减少公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出持平。
公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务加油、维护、路桥费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是：2023年未出现车辆重大故障减少维修费。较上年支出数减少1.50万元，下降27.27%，主要原因是加强了公务车管理，科学调度，合理维护，减少公车运行成本。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：2023公务接待工作任务取消。较上年支出数减少2.20万元，下降100.00%，主要原因是其他区县相继创建规范化监督后，单位2023年不再承担交流学习工作减少公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；公务接待0批次0人。2023年本单位车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：精简会议内容并坚持召开线上会议。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数减少2.88万元，下降62.20%，主要原因是：开展线上培训费减少支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出122.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少6.56万元，下降5.09%，主要原因是：单位持续开展厉行节约，压缩支出，减少办公费、差旅费、培训费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出128.13万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评价情况
具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2023年度项目绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：马奇森，023-49853988
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
