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| 索引号： | 11500383009336758U/2025-00010 | 发文字号： | 无 | ||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2025-02-12 | 发布日期： | 2025-02-12 |
| 标题： | 重庆市永川区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2025-00010 | ||||
| 发文字号： | 无 | ||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2025-02-12 | ||||
| 发布日期： | 2025-02-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区疾病预防控制中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区疾病预防控制中心宗旨为“开展疾病预防控制和健康教育与促进，保障人民群众身体健康”。主要职责为：负责疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疾病防控信息管理；健康管理；疾病病原检测、鉴定和评价；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；手足口病、流感、艾滋病实验室样品检测监测与指导；相关社会性服务工作；与本单位有关的保密工作以及其他上级交办的工作任务；负责全区健康教育与健康促进有关工作；贯彻执行有关卫生健康行政执法的法律法规、规章和方针政策，以区卫生健康委员会的名义行使环境卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业健康、计划生育以及中医服务等卫生健康方面的行政处罚及与之相关的执法监督、行政强制权等执法职能。
（二）单位构成
重庆市永川区疾病预防控制中心内设十九个科室，分别为办公室、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与结核病防制科、慢性非传染性疾病预防控制科、职业卫生与放射卫生科、食品安全与学校卫生科、环境卫生与消毒媒介科、健康教育所、科教科、微生物检验科、理化检验科、医疗与传染病防治卫生监督科、公共卫生监督科、学校与生活饮用水卫生监督科、职业健康监督科、法制稽查科、财务科、信息与后勤科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初预算数12532.24万元，其中：一般公共预算拨款5382.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金7150万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加337.97万元，主要是一般公共预算拨款增加1187.97万元，事业收入减少850万元。
（二）支出预算
2025年年初预算数12532.24万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出679.72万元，卫生健康支出11662.91万元，住房保障支出189.61万元；支出比2024年增加337.97万元，主要是基本支出增加1655.02万元，项目支出减少1317.05万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入5382.24万元，一般公共预算财政拨款支出5382.24万元，比2024年增加1187.97万元。其中：基本支出4164.37万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金缴费、离休人员离休费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加1655.02万元，主要原因是机构改革卫生监督所与疾控中心合并增加了人员和公用支出；项目支出1217.86万元，主要用于疾病预防控制、艾滋病防治、慢性病综合示范区创建、初二女生HPV疫苗接种补助项目、卫生健康监督执法专项等重点工作，比2024年减少317.06万元，主要原因是初二女生HPV疫苗接种补助项目和重大公共卫生服务项目减少。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.31万元，比2024年增加3.31万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.31万元，比2024年减少0.69万元，主要原因是缩减公务接待费；公务用车运行维护费8万元，比2024年增加4万元，主要原因是机构改革增加了公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况
本单位政府采购预算总额220.50万元：政府采购货物预算220.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年本单位编制了单位整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1217.86万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月，本单位共有车辆7辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2025年重庆市永川区疾病预防控制中心预算公开表
单位预算公开联系人：薛康蓉 联系方式：023-49807228
重庆市永川区疾病预防控制中心
2025年2月12日
渝公网安备50011802010123号
